鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区散墙办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区散墙办概况

一、 部门职责

（一）拟订编制本区散装水泥的发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划。

（二）贯彻执行发展散装水泥和墙体材料革新的政策、法规，并拟订本区实施办法。

（三）负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，并对建筑工程现场实行新型墙体材料管理及应用后竣工验收。

（四）负责对全区散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务；做好新建、扩建散装水泥设置项目的认证、审批。

（五）负责编制预拌砂浆发展规划、生产企业的布点规划以及产品目录；负责预拌砂浆生产企业产品质量管理的监督检查等工作。

（六）负责全区室内装饰进行的监督管理、指导与协调；牵头组织对室内装饰行来的执法检查等工作。

…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区散墙办内设机构包括：综合室、业务室。

（二）决算单位构成。鼎城区散墙办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室本级

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年散墙办收入总额229.84万元，较上年增长16.23万元，增长7.06%，主要是因为2020年度人员经费增长及其他收入增加；支出总额229.84万元，较上年增长22.7万元，增长9.88%，主要是因为2020年度人员经费结转按支出转入工信局指标账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计204.98万元，其中：财政拨款收入191.84万元，占93.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.14万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计229.84万元，其中：基本支出210.56万元，占91.61%；项目支出19.28万元，占8.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计191.84万元，与2019年相比，减少7.64万元,减少3.98%，主要是因为2020年度财政定额拨款人员政策性调资财政未追加经费；财政拨款支出总计216.71万元，与2019年相比，增加了23.7万元，增加10.94%，主要原因是因为2021年散墙办取消一级预算单位，2020年结转的人员经费按支出转入工信局指标账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出216.71万元，占本年支出合计的94.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加了23.7万元，增加10.94%，主要原因是因为2020年度人员经费结转按支出转入工信局指标账户。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出216.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.71万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为175.1万元，支出决算数为216.71万元，完成年初预算的123.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度区散墙办所有经费支出都预算在机关服务项目下。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为175.1万元，支出决算为199.97万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖励等工资性支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出210.56万元，其中：人员经费197.44万元，占基本支出的93.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.12万元，占基本支出的6.23%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.56万元，支出决算为2.15万元，完成预算的60.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.56万元，支出决算为2.15万元，完成预算的60.39%，决算数小于预算数的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费，与上年相比减少1.3万元，减少60.46%,减少的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组40个、来宾358人次，主要是接待企业家及企业工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.12万元，比上年决算数减少0.69万元，降低5.26%。主要原因是：按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.35万元，用于召开座谈会议，人数55人，内容为建材、制砖企业、协会工作座谈会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本办在接到财政局通知后，成立了绩效评估小组，结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。由综合办牵头，联合其他业务办室，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式，分别对各办室负责的部分进行了自评，评价结果为“优秀”。

2020年度部门绩效目标是以散装水泥和墙改政策法规为依据；以发展高档次、上规模新型墙材企业和散装水泥生产企业为导向；以宣传、引导、监管、服务为手段，从使用环节入手，全面落实禁止使用粘土实心砖和禁止现场搅拌混凝土；进一步提高散装水泥和新墙材使用率；保持我区散装和墙改工作又好又快发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区散墙办2020年度部门整体支出绩效评价

 报  告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

常德市鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室是区工业和信息化局管理的副科级公益一类独立事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位，内设综合办（行政审批办公室）、业务股两个办室。核定编制5人，现有在职人员13人，退休人员3人。

（二） 单位主要职责

1、拟定编制本区散装水泥的发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划，经区人民政府批准后组织实施。

2、贯彻执行发展散装水泥和墙体材料革新的政策、法规，并拟定本区实施办法。

3、负责散装水泥和墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，并对建筑工程现场实行新型墙体材料管理及应用后竣工验收。

4、负责对全区散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务；做好新建、扩建散装水泥设置项目的论证、审批。

5、负责编制预拌砂浆发展规划、生产企业的布点规划以及产品目录；负责预拌砂浆生产企业产品质量管理的监督检查等工作。

6、负责全区室内装饰进行的监督管理、指导与协调；拟定室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

7、承办区委、区人民政府和区工信局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

  2020年度散墙办总支出229.84万元，其中工资福利支出187.33万元，商品服务支出28.79万元,对个人和家庭的补助支出13.72万元

（二）部门预算收支决算情况

 2020年度，散墙办共收到财政拨款收入191.84万元，其中年初预算175.1万元，追加16.74万元。     

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度散墙办共支出“三公经费”3.15万元，较2019年4.45万元下降了29.21%，反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以散装水泥和墙改政策法规为依据；以发展高档次、上规模新型墙材企业和散装水泥生产企业为导向；以宣传、引导、监管、服务为手段，从使用环节入手，全面落实禁止使用粘土实心砖和禁止现场搅拌混凝土；进一步提高散装水泥和新墙材使用率；牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，以“节能、减排、绿色发展、保护资源、服务建筑”为已任，扎实推进全区墙材革新和散装水泥事业健康有序发展，努力开创新时期散墙工作新局面。

（二）年度部门绩效目标

1、进一步加大宣传力度。结合国家的宏观政策与形势，增强宣传报道的针对性和有效性，从有利于节约资源、保护耕地、保护环境，建设资源节约型、环境友好型社会的高度，继续加大对发展新型墙材和散装水泥及预拌砼政策的宣传力度，要利用报纸、电视、电台、户外广告、街头展台、网站、内部刊物等各种平台，推广使用新型墙材和散装水泥。

　　  2、进一步加强监督管理。认真落实和完善促进墙体材料革新和推进散装水泥发展的经济政策，一是认真落实《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》和《新型墙体材料目录》，二是做好新型墙体材料产品认定工作，指导帮助企业享受税收优惠政策。三是逐步扭转本地粘土类新墙材企业的发展方向，逐步由“禁实”向“禁粘”转变，实现节约土地，保护生态环境的目的。

　　3、进一步形成推动合力。我们目前工作的重点难点是“禁实”、“禁现”以及关闭粘土砖生产企业。我们必须依靠各有关部门，建立工作协调机制，推动墙体材料革新和散装水泥的发展，好政策关键看执行和落实。我们将通过四个联合即：联合整治、联合监管、联合执法、联合推动形成合力，实现目标。

4、进一步规范行政行为。完善法制工作建设，达到机构健全、人员稳定、业务熟悉、行为规范。加强对全体工作人员的业务学习和思想教育，全年至少开展一次行政执法的集中培训和学习。开展两个《条例》的宣教，做好推广散装水泥和新型墙材料的行政执法工作，行政勤勉不怠，执法清正廉洁。规范行政执法的程序和文本，按湖南省经济和信息化委员会提出“规范行政执法”的要求，做好建档等各项基础工作。

四、绩效评价工作情况

本办在接到财政局通知后，成立了绩效评估小组，结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。由综合办牵头，联合其他业务办室，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式，分别对各办室负责的部分进行了自评，最终汇总形成此报告。

五、综合评价结果

根据《鼎城区散墙办部门整体支出绩效评价指标表》评分，散墙办得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说散墙的各项工作完成较好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

六、部门整体支出绩效情况

区散墙办严格执行财务管理法律法规，强化财政资金管理和使用。以鼎城区财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度，加强财政资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

2020年预算支出保障了散墙办机关日常运转，认真履行了部门职能职责,完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

（一）创新工作思路，优化服务举措，推动行业高质量发展

1、大力开展“禁实”、“推新”政策宣传。深深围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，重点开展“禁实”、“推新”政策法规宣传，组织“新墙材推广进企业进工地”活动，安排专人进企业进工地宣讲新型墙材革新意义，新墙材应用对节能降耗的重大作用等，进一步增强了一线生产和应用人员对新墙材的了解，让绿色节能的墙改文化更加深入人心。

2、积极主动做好服务。深入企业开展讨研、了解企业困难、诉求，帮助企业排忧解难。一是及时将国家产业政策、法律法规优惠政策等通过多方渠道传送给企业，并做好解读工作，让企业能及时学习政策、掌握政策、遵守政策。二是协调企业办证流程。为推进新型制砖企业加快办理证照、合法合规生产，提请区政府召开专题会议三次，协调处理办证工作，与国土、环保、水利等部门沟通，简化办证流程，加快证照办理速度。

3、积极引导新型墙材认定和统计管理。一是按照《湖南省新型墙体材料认定管理办法》规定，指导企业申报，把好初审关，及时协调质量检测机构抽样检测。2020年度共认定新型墙材产品5批次，绿色建材3批次。二是加强对认定企业产品质量的监督管理。采取多种手段持续质量监管，我区墙材产品稳步提高，认定企业产品均达到质量标准。三是按月对墙材、水泥、预拌砂浆企业生产销售情况进行统计汇总，向市工信局报送。

（二）严抓散墙执法，加大“禁实”、“禁现”工作力度，确保工作实效

1、着力抓好新型墙体材料的推广应用。在2019年基础上，开展粘土砖专项整治工作，防止关闭取缔的粘土砖企业死灰复燃。要求12家新型墙材制砖企业，按照规定对原材料进行配比，我办每月至少到每家企业巡查一次，指导企业每月上报《常德市烧结制砖原材料消耗月报表》，做到不降标准，不讲条件、不打折扣。同时，加大对新建报建工程的突击检查力度，对各工地使用的新墙材产品进行跟踪检查、回查、备案建档，确保工程使用的新墙材用的放心、用的安全。

2、加大“禁现”工作力度。协调住建、环保、发改、城管等相关部门在预拌砂浆生产、流通、存储、使用诸环节的监管和服务，提高工程预拌砂浆使用率。严查建筑工地散装水泥和预拌砂浆的使用情况，对违规使用袋装水泥和现场搅拌的加大政策宣传和处罚力度。强化对全区12家新型墙材制砖企业和5家预拌砂浆企业的环保督导，严格按区蓝天保卫办要求对企业进行督导检查，对于需要整改的企业和建筑工地下达责令整改通知书8份，必须限时整改到位，“禁现”工作稳步有序推进。

3、加强对室内装饰行业规范化管理。为落实鼎城区蓝天保卫战工作要求及部署，成立了专项工作小组，并出台了《2020年室内装饰行业鼎城区大气污染防治工作方案》。对所有公装装修工程现场开展巡查检查，做到情况在一线掌握，问题在一线解决，难点在一线突破。同时，督促室内装饰协会对所有家装装修工程进行监督、巡查、强化质量检测，严格把好工程质量关。

（三）协助服务企业搞好疫情防控工作

1、深入企业指导防疫工作。指导企业成立疫情防控小组，制定防疫方案，签订复工复产承诺书，做好复工复产前期准备工作。

2、全力保障企业防疫物资。累计为企业发放口罩2万个，消毒液2吨、酒精4吨，体温检测枪30只，中药药剂3000多包，疫情防控安全卡3100份，印发复工复产预知、疫情防控海报等宣传资料800余份。

3、推进疫情防控常态化。不定期对企业进行疫情防控巡查、指导，对企业体温监测、厂区消毒、口罩佩戴等情况进行抽查，并向企业推广使用“电子健康码”，切实做好疫情联防联控，及时有效阻断病源传播途径。

七、存在的主要问题

1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高。

2、账务处理项目核算不够准确。

八、有关建议

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。

附件：2020年部门决算公开表