鼎城区地震局2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区地震局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟定防震减灾规范性文件，经批准后组织实施。

（二）会同有关部门编制防震减灾规划，报区人民政府批准后组织实施。

（三）负责全区地震监测预报预警工作。拟定全区地震监测预报预警方案并组织实施；规划管理全区地震监测台网（站）及信息化建设；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境。

（四）负责全区震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作。

（五）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道。

（六）负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

（七）参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报；参与组织地震灾害调查和损失评估；参与拟订地震灾区重建规划。

（八）组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。

（九）负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

（十）承办区应急局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区地震局无内设机构。

（二）决算单位构成。鼎城区地震局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区地震局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区地震局                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区地震局                                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 鼎城区地震局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计79.8万元。与上年相比，减少22.34万元，减少22%，主要是因为人员调出人员经费减少及专项经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43.18万元，其中：财政拨款收入40.42万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.38万元，其中：基本支出23.85万元，占60%；项目支出15.53万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计79.8万元，与上年相比，减少19.34万元,减少20%，主要是因为人员调出人员经费减少及专项经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出39.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.81万元，减少18%，主要是因为人员调出人员经费减少及专项经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出39.38万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出39.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为30.76万元，支出决算数为39.38万元，完成年初预算的128%，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.65万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效等奖励工资未纳入年初预算。

2、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.11万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出23.85万元，其中：人员经费23.85万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支,严格执行公务接待标准。与上年相比减少0.14万元，减少10%,减少的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支,严格执行公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组25个、来宾100人次，主要是相关区县地震工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元比年初预算数减少2.71万元，降低100%。主要原因是：机关运行开支列入项目经费开支,其中“三公”经费支出中的“公务接待费”1.2万元列入项目经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位建立健全了内控管理制度，年初编制了部门整体支出绩效目标表，确立了明细的部门绩效目标，年中严格按照规定执行，年末编制部门绩效评价报告，预算绩效工作开展高效、有序，加强了预算收支管理，较好地发挥了财政资金的效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区地震局为公益一类事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位。最新核定编制3人，截止于2020年底现有在职人员2人，退休人员1人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟定防震减灾规范性文件，经批准后组织实施。

2、会同有关部门编制防震减灾规划，报区人民政府批准后组织实施。

3、负责全区地震监测预报预警工作。拟定全区地震监测预报预警方案并组织实施；规划管理全区地震监测台网（站）及信息化建设；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境。

4、负责全区震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作。

5、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道。

6、负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

7、参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报；参与组织地震灾害调查和损失评估；参与拟订地震灾区重建规划。

8、组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。

9、负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

10、承办区应急局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年公共预算财政拨款支出39.38万元，其中在职人员的工资福利支出为23.93万元，对个人和家庭补助支出0.5万元，公用经费（商品和服务支出）14.95万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、2020年度收支决算情况，本年度收入40.42万元，上年结转2.76万元，本年度支出39.38万元，结余3.8万元。

2、收入决算：2020年度收入决算数为40.42万元，其中公共预算财政拨款收入40.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款收入0万元上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

3、支出决算：2020年度支出决算数为39.38万元，其中公共预算财政拨款支出39.38万元，纳入一般公共预算管理的非税支出拨款0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公经费”支出1.2万元其中公务接待1.2万元，公务用车0万元。比上年减少0.14万元，减少率10%，减少的主要原因是响应过紧日子的号召，压缩三公经费开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

继续强化地震监测基础地位，努力提高监测预测水平，加强抗震设防要求管理，加强地震知识宣传普及，做好地震应急演练等工作，提升全社会防灾减灾意识和水平。

（二）2020年度部门绩效目标

印制各类宣传资料，制作宣传展板，在各类宣传活动中进行发放。

地震前兆跟踪，及时处置各类异常事件，维护社会大局稳定。

开展防震减灾各类宣传活动，5.12应急宣传周、送科技下乡等。

抓好学校应急演练，做好防震减灾知识竞赛活动，提高广大师生应急避险能力。

加强建设工程抗震设防管理，确保新建工程抗震设防审批率100%。

创建1所市级以上防震减灾科普示范学校。

完成“地震易发区房屋建筑加固工程”前期工作、“建设工程地震安全监管检查”等工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我局的实际情况，采取听取情况汇报、收集工作资料、检查财务会计档案等形式，最终形成了本报告。

五、综合评价结果

经综合考评，2020年度地震局整体支出绩效评价评分为97分。

六、部门整体支出绩效情况

5.12应急宣传周活动圆满完成，共发放各类宣传资料1000余份，展出宣传展板15块，提升了公众的知晓率与满意度。

国际减灾日、安全生产月、科技下乡、地震知识进党校等相关活动顺利开展。

全区中小学校地震应急演练顺利进行，地震科普知识竞赛圆满完成。

建设工程抗震设防审批率达100%。

新建两处地震宏观观测点，观测设备安装到位并投入运行。

已完成“地震易发区房屋建筑加固工程”前期工作、“建设工程地震安全监管检查”等上级交办工作。

永安小学成功创建为省级防震减灾科普示范学校。

七、存在的主要问题

人手紧缺导致部分工作开展不完善。

人员经费和公用经费因基数太小导致预算不够准确。

八、有关建议

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，确定各项业务工作的开展规划和进度，充分体现绩效目标对工作的指导作用。

应加强财务管理方面的工作，积极建立健全相关财务制度,并在日常财务工作中落实到实处。

加大地震知识网络宣传力度，拓宽公众了解相关知识渠道。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：地震局      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表