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鼎城区血防站2020年部门决算公开

2021-08-31 15:16 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分血防站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区血防站

概况

一、部门职责

鼎城区血防站下辖三个血防站（蒿子港、牛鼻滩、武陵镇）和三个血防医院（蒿子港、石公桥、血防专科医院）,主要承担着全区范围内36个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：办公室、财务股、业务股等。

（二）决算单位构成。血防站2020年部门决算公开单位构成包括：血防站、血防医院汇总。

（三）人员构成

编制309人，现有在职人员153人，退休107人

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区血防站公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1114.35	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4	2295	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	3409.35
	8			21
本年收入合计	9	3409.35	本年支出合计	22	3409.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	3409.35	总计	26	3409.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区血防站公开02表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3409.35	1114.35		2295
210		卫生健康支出	3409.35	1114.35		2295
21002		公立医院	765.35	765.35
2100208		其他专科医院	747.38	747.38
2100299		其他公立医院支出	17.97	17.97
21003		其他医疗卫生机构	2295			2295
2100399		基层医疗卫生机构支出	2295			2295
21004		公共卫生	349	349
2100409		重大公共卫生专项	266	266
2100499		其他公共卫生支出	83	83



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鼎城区血防站公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3409.35	3143.35	266
210	卫生健康支出	3409.35	3143.35	266
21002	公立医院	765.35	765.35
2100208	其他专科医院	747.38	747.38
2100299	其他公立医院支出	17.97	17.97
21003	基层医疗卫生机构	2295	2295
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2295	2295
21004	公共卫生	349	83	266
2100409	重大公共卫生专项	266		266
2100499	其他公共卫生支出	83	83

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区血防站单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1114.35	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、卫生健康支出	21	1114.35	1114.35
	8			22
本年收入合计	9	1114.35	本年支出合计	23	1114.35	1114.35
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1114.35	总计	28	1114.35	1114.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表部门：鼎城区血防站公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1114.35	848.35	266
210	卫生健康支出	1114.35	848.35	266
21002	公立医院	765.35	765.35
2100208	其他专科医院	747.38	797.74
2100299	其他公立医院支出	17.97	17.97
21004	公共卫生	349	83	266
2100409	重大公共卫生专项	266		266
2100499	其他公共卫生支出	83	83






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区血防站公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	797.09	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	51.26	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		848.35	公用经费合计

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区血防站公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区血防站公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支3409.35万元，与2019年相比，减少161.42万元，减少4.7%，主要原因为业务收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3409.35万元，其中：财政拨款收入1114.35万元，占比33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2295万元，占67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3409.35万元，其中：基本支出3143.35万元，占比92%，项目支出266万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1114.35万元，与2019年相比，增加103.58万元,增长10.24%，主要是因为人员增资和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1114.35万元，占本年支出合计的33%，与2019年相比，财政拨款支出增加103.58万元，增长10.24%，主要是因为人员增资和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1114.35万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1114.35万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为984.84万元，支出决算数为1114.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为710.84万元，支出决算为747.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为237万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为37万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出848.35万元，其中：人员经费848.35万元，占基本支出的100%,主要包括基本工797.09万元、绩效工资51.26万元；公用经费0万元，占基本支出的0%，；个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效评价报告等（作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区血防站部门整体

支出绩效评价报告

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发【2020】5号）文件精神，我站从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区血防站下辖三个血防站（蒿子港、牛鼻滩、武陵镇）和三个血防医院（蒿子港、石公桥、血防专科医院）,

血防站机构设置有：办公室、财务股、业务股等。

截止2020年底血防站事业编制291人，实有在职人数153人，退休人数105人，遗属补助开支人数为4人。对比2019年度,编制无变化。在职人员控制率为100%。

（二）单位主要职责

主要承担着全区范围内36个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

部门财务情况

1、2020年机关运行经费总支出3409.35万元。其中基本支出848.35万元，项目支出266万元。

2、部门预算收支决算情况。2020年部门收支决算情况，一般公共预算收入1114.35万元，事业收入2295万元，支出3409.35万元。

3、三公经费支出使用和管理。 “三公经费”年初指标数0万元，全年支出0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成全区范围内36个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

年度部门绩效目标

完成全区范围内36个乡镇场的血吸虫病查螺、灭螺、灭蚴、查病、治病等工作， 2家血防医院全面实施基本药物制度，基药销售达300万以上，确保药品实行零差价销售。严格预算执行，控制运行成本，进一步确保年度收支平衡，保障各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

血防站收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由站（院）长任组长，副站（院）长任副组长，各相关科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区血防站部门整体支出绩效为95分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在各级主管部门的关心下，在区卫健局的大力支持下，各项工作有序开展，我区的血防工作取得了显著的成绩。

重大疾病特别是重大传染疾病防控到位。年内无重大传染病疫情暴发流行、无重大突发公共卫生事件发生、无重大餐饮安全事故、无重大负面舆情。血防工作扎实开展，查螺2920万平方米，灭螺574万平方米，查病 18.4人次,无新感染血吸虫病例, 救治救助晚期血吸虫病人98人次。

七、存在的主要问题

一是我区部分血防站的基础设施条件落后，不能满足群众预防保健需求。

八、有关建议

1、进一步加大对基层血防站（院）的投入力度。

2、进一步加大对基层人员待遇的保障力度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入25	目标设定	绩效目标合理性	55	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	77	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	33	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	55	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	55	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程30	预算执行	预算完成率	44	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	22	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	22	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	22	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	22	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	22	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	22	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	24	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	55	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	22	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	11	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	11	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	11	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出20	职责履行	个性化指标	115	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		15
产出20	职责履行	重点工作办结率	55	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果25	履职效益	经济效益	45	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	45	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4
		生态效益	45	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	35	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	3
		社会公众或服务对象满意度	55	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	4
合计			1100			95

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区血防站

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	291		153		53%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	0		0		0
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待	0		0		0
项目支出	204.4		0		266
1.业务工作专项	204.4		0		266
2.运行维护专项
……
公用经费	1567.14		0		1446.19
1.办公经费	39.5		0		38.35
2.水电费	42.14		0		45.49
3.差旅费	4.59		0		5.3
4.会议费	0				0
5.印刷费					33.88
6.培训费	0				0
7.邮电费.	11.75		0		11.23
8.维修费	28.86		0		25.8
……	……		……		……
政府采购金额	——		0		0
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	《鼎城区规范党政机关国内公务国家工作人员因公、因私出国（境）管理实施细则（试行）》《鼎城区党政机关公务接待管理实施办法（试行）》

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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