常德市卫生职工中等专业学校2020年部门决算公开
目录
第一部分常德市卫生职工中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市卫生职工中等
专业学校概况
一、 部门职责
主要承担全区乡村医生及医技人员和护士培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
常德市卫生职工中等专业学校内设机构包括四个科室:办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室。
（二）决算单位构成。
常德市卫生职工中等专业学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市卫生职工中等专业学校本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 198.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 11.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 210.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 210.56 | 本年支出合计 | 58 | 210.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.41 |
年初结转和结余 | 29 | 0.21 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 210.77 | 总计 | 62 | 210.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 210.56 | 198.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |||
210 | 卫生健康支出 | 210.56 | 198.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 210.56 | 198.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | ||
2100101 | 行政运行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100103 | 机关服务 | 90.10 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 210.36 | 175.97 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 210.36 | 175.97 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 210.36 | 175.97 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 34.38 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100103 | 机关服务 | 89.69 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 198.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 198.83 | 198.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 198.76 | 本年支出合计 | 59 | 198.83 | 198.83 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.07 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 198.83 | 总计 | 64 | 198.83 | 198.83 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 198.83 | 164.59 | 34.24 | |||
210 | 卫生健康支出 | 198.83 | 164.59 | 34.24 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 198.83 | 164.59 | 34.24 | ||
2100101 | 行政运行 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 34.24 | 0.00 | 34.24 | ||
2100103 | 机关服务 | 78.30 | 78.30 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 117.81 | 302 | 商品和服务支出 | 26.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.07 | 30202 | 印刷费 | 4.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 86.06 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 4.73 | 30226 | 劳务费 | 2.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | ||||||
人员经费合计 | 137.67 | 公用经费合计 | 26.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 常德市卫生职工中等专业学校 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 常德市卫生职工中等专业学校 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：常德市卫生职工中等专业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：常德市卫生职工中等专业学校 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明：常德市卫生职工中等专业学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据） | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度全年总收入210.56万元。总支出210.36万元。与2019年相比，总收入增加了29.38万元，增加16.22%，主要是因为主要在职人员的调入的工资及津贴的增加。
上年结转为0.21万元，本年收入210.56万元，支出210.36万元，年末结余0.41万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计210.56万元，其中：财政拨款收入198.76万元，占94.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.80万元，占5.60%。
三、支出决算情况说明
本年总支出合计210.36万元，其中：基本支出210.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计198.76万元、支出总计210.36万元，与2019年相比，增加27.52万元,增加15.05%，主要是因为主要在职人员调入的工资及津贴的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出210.36万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加27.52万元，增加15.05%，主要是因为主要在职人员调入的工资及津贴的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出210.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.36万元，占100%；教育支出0万元，占0%，其中工资福利支出163.58万元，占全年总支出比77.76%，商品服务支出26.92万元，占全年总支出比12.80%，对个人和家庭补助支出19.86万元，占全年总支出比9.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为86.28万元，支出决算数为210.36万元，完成年初预算的243%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）项目支出（项）。
年初预算为86.28万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的主要原是：增加了退休及在职人员的绩效工资及综治奖励。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）项目支出（项）。
年初预算为86.28万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的主要原是：增加了退休及在职人员的绩效工资及综治奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出210.36万元，其中：人员经费183.43万元，占基本支出的87.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助；公用经费26.92万元，占基本支出的12.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩了公务接待费开支与上年相比减少0.2万元，减少0%,减少的主要原因是是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩了公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出26.92万元比年初预算数增加 17.12万元，增长63.60 %。主要原因是：增加了办公经费、办公楼楼顶维修费的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、本部门预算绩效管理开展情况：（1）认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；（2）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；（3）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。（4）2020年部门绩效总目标，保障机关正常运转，确保三公经费维持在上年水平，保障在职及退休人员的工资及福利支出，基本上达到了预期的效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
2、全面实施绩效自评本单位部门2020年度绩效目标和绩效评价报告等，见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件2
2020年度常德市卫生职工中等专业学校
部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德市卫生职工中等专业学校内设机构包括：综合办公室、财务办公室、校长办公室。现有在职人员6人，退休人员30人。
（二）单位主要职责
常德市卫生职工中等专业学校的主要职责是：部门职能职责医士、护士教育；医药专业技术培训。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年年初预算总收入86.28万元，年初预算总支出86.28万元。与上年增加了3.96万元，原因是调入在职人员。
（二）部门预算收支决算情况
1、收入支出预算情况：
2020年本年初预算总收入86.28万元，年初预算总支出86.28万元。与上年对比增加了3.96万元，原因是调入在职人员。
2、年度收支决算情况：
收入决算：2020年收入决算数210.56万元，对比2019年度收入决算数增加了29.38万元，主要是增加扶贫点村的建设资金和工作人员的经费等开支。
支出决算：2020年度支出决算数为210.36万元，其中：基本支出是用于保障本会正常运转的日常支出，包括人员工资津贴补贴等人员经费163.58万元，办公费、水费、电费及其它商品服务支出26.92万元，对个人和家庭补助支出19.86万元。与上年对比增加了27.53万元，主要是增加扶贫点村的建设资金和工作人员的经费等开支。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标 保障机关正常运转，确保三公经费维持在上年水平，保障在职及退休人员的工资及福利支出，维护社会稳定。
（二）2020年度部门绩效目标预决算公开：2020年按照上级的要求，我单位在网站上进行了预决算公开。2020年三公经费：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2020年无“三公”经费，同时在单位网站上对“三公”经费情况进行了公示。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进单位事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程：
根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
根据对单位2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，20年我单位部门整体绩效自评分94分。（附件3）。
五、综合评价结果
我单位对2020年部门整体支出绩效评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的管理、使用、效益情况进行了自评，总体情况较好。
六、部门整体支出绩效情况
2020年部门决算收支完成情况。
1、收入：210.56万元。其中，财政基本预算收入198.76万元,其他基本支出收入11.80万元。
2、支出：210.36万元。其中，基本支出210.36万元 。
3、年终结余0.41万元。
七、存在的主要问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
八、有关建议
进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 0 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 0 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
6 | 6 | 6 | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 0 | 0.2 | 0 | |||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
1.办公经费 | 14.4 | 9.8 | 2 | |||
2.水电费 | 5 | 0 | 1.47 | |||
3.印刷费 | 0 | 4.29 | ||||
4.咨询费 | 0 | 0.51 | ||||
5.物业管理费 | 0 | 5.71 | ||||
6.维修费 | 0 | 2.84 | ||||
7.其他商品服务支出 | 0 | 10.1 | ||||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 86.28 | 210.36 | |||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
填报单位：常德市卫生职工中等专业学校
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
6 | 6 | 6 | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 0 | 0.2 | 0 | |||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
1.办公经费 | 14.4 | 9.8 | 2 | |||
2.水电费 | 5 | 0 | 1.47 | |||
3.印刷费 | 0 | 4.29 | ||||
4.咨询费 | 0 | 0.51 | ||||
5.物业管理费 | 0 | 5.71 | ||||
6.维修费 | 0 | 2.84 | ||||
7.其他商品服务支出 | 0 | 10.1 | ||||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 86.28 | 210.36 | |||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
附件：2020年部门决算公开表
