鼎城区卫生健康局2020年部门决算公开

目录

第一部分  卫健局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区卫生健康局

概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出关于全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队位建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担区人口和计划生育、区爱国卫生运动、区血吸虫病防治工作、区深化医药卫生体制改革和区防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。卫健局内设机构包括：办公室、人事股、宣传股、财务股、公卫股、医政股、人口监测和家庭发展股等12个股室。

（二）决算单位构成。卫健局2020年部门决算公开单位构成包括：卫健局本级。

(三)人员情况说明。2020年单位编制73人，现有在职人员74人，退休人员110人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区卫生健康局                                                                                                          公开01表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区卫生健康局                                                                                                公开02表

                                                                                                                           单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区卫生健康局                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区卫生健康局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表            

 部门： 鼎城区卫生健康局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区卫生健康局                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区卫生健康局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  鼎城区卫生健康局                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：鼎城区卫生健康局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位总收入8926.52万元，上年总收入8288.89万元，增加637.63万元，增加7.1%；主要原因为新冠肺炎疫情防控经费收入增加。

本年总支出8959.74万元，上年总支出7936.75万元，比上年增加1022.99万元，增长11.4%，主要原因为人员增资、增加新冠肺炎疫情防控开支和2019年计划生育补助尚未支付部分等。

年初结转982.44万元，年末结余949.22万元。

二、收入决算情况说明

本年收入决算总额8926.52万元，其中：财政拨款收入8926.52万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8959.74万元，其中：基本支出8460.82万元，占比94.4%，项目支出498.92万元，占比5.56%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8926.52万元，与 2019年相比，增加637.63万元，增加7.1%；主要原因为新冠肺炎疫情防控经费收入增加。

2020年度财政拨款支出8959.74万元，与2019年相比，增加1022.99万元，增长11.4%，主要原因为人员增资、增加新冠肺炎疫情防控开支和2019年计划生育补助尚未支付部分等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8959.74万元，占本年支出合计100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1022.99万元，原因是人员增资、增加新冠肺炎疫情防控开支和2019年计划生育补助尚未支付部分等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出决算8959.74万元，主要用于以下几个方面：一般行政管理事务（类）支出2225.43万元，占24.84%，计划生育事务支出6734.31万元，占75.16%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1041.07万元，预算调整数7918.67万元，支出决算数为8959.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为751.7万元，支出决算为790.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员经费的增资、年底绩效、综治奖励、抚恤金等。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为84.53万元，支出决算为1079.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年乡医生活困难补助、失独对象医保和社保补助资金、人才奖励、退休人员转保、妇科病普查经费等经费年初预留。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为531.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公卫配套、基本药物改革经费年初预留。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为204.84万元，支出决算为209.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级卫生专项补助5万系上级专项资金年初无预算。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4805.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育奖扶特扶经费系上级资金年初没有预算。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1488.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育奖扶特扶经费系年初预留。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8460.82万元，其中：人员经费1079.97万元，占基本支出的13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等；公用经费646.55万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、差旅费、培训费，专用材料费（新冠肺炎疫情开支）等；对个人和家庭的补助支出6734.30万元，占基本支出的80%，主要包括计划生育奖扶特扶补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为11.26万元，完成预算的54.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为20.5万元，支出决算为11.26万元，完成预算的54.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支。与上年相比减少9.39万元，减少45.5%,减少的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.26万元，全年共接待来访团组130个、来宾1025人次，主要是上级检查及其他区县市相关单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出646.55万元，比年初预算数增加556.71万元，增加619 %。主要原因是：增加新冠肺炎疫情开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.4万元，用于召开卫生计生工作会议，人数730人，内容为乡镇卫生院院长、财务联络员、各线专干等会议；开支培训费5.04万元，用于开展业务知识培训，人数220人，内容为乡村医生理论知识培训及中医药适宜技术培训等；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位整体预算绩效管理情况良好，年初有6个绩效目标预算，无绩效目标重点评价项目。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区卫生健康局现所辖6个区直医疗卫生单位，36家乡镇卫生院（含4家社区卫生服务中心），7个基层血防院（站）。局机关12个内设机构，分别为办公室（卫爱国卫生运动委员会办公室）、人事股、宣传股、财务股（项目办）、法制与监督股、行政许可办公室、公共卫生股、医政中医股（规划信息股）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、区血吸虫病防治工作领导小组办公室。

截止2020年12月31日区编办核定我局编制73名（含区献血办、区药具站、基层医疗机构会计核算中心），其中行政编24名，全额拨款的事业编49名。在职人数为74人，退休人员为110人。

（二）单位主要职责

贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规；负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；实施国家药物政策和国家基本药物制度；提出完善生育政策建议，组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订并实施全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；组织拟订全区卫生健康科技发展规划；指导全区卫生健康工作；负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全区中医药中长期发展规划；贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理等。

 二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年机关运行经费总支出8959.74万元。工资福利支出1079.97万元，商品和服务支出1145.47万元，对个人和家庭的补助支出6734.30万元(含计划生育利导资金)。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入预算。2020年年初预算数1041.07万元，比上年预算减少248.58万元，其中一般公共预算拨款1041.07万元。

2、支出预算。2020年年初预算数1041.07万元，比上年预算减少248.58万元，其中一般公共预算拨款支出646.55万元，专项商品和服务支出498.92万元。

3、收支决算情况。2020年，我局共收到财政拨款8926.52万元,本年支出8959.74万元。上年结余982.44万元。滚动结余949.22万元（指标额度跨年）。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年,我局进一步完善了“三公经费”管理制度，严格审批程序，确保年度“三公经费”只减不增。全年公务接待130批次1025人，共计11.26万元，公务用车购置维护经费和出国经费均为0。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面落实新时代卫生与健康工作方针，深入推进“健康鼎城”建设，为全区经济社会发展提供坚强的健康支撑。

（二）2020年度部门绩效目标

严格预算执行，控制行政成本，“三公经费”只减不增，办公行政经费零增长。进一步确保年度收支平衡，保障机关各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

我局收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由局长任组长，各相关股室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区卫生健康局部门整体支出绩效为97分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，全区卫生健康工作紧跟区委区政府全面争先创优部署，以改革为动力，以保障人民身体健康和促进人口长期均衡发展为目标，以推进健康鼎城建设为落脚点，着力实施“医改攻坚、优生服务、家庭发展、健康促进、行风优化”五大工程，各项工作取得积极成效。

（一）健康民生保障有力。一是新冠疫情防控有力。全区报告确诊病例5例（含西洞庭1例），治愈出院5例，守住了医务人员零感染、院感事件零发生、确诊病例零死亡的底线。二是健康扶贫攻坚有力。先诊疗后付费和“一站式”结算在全区42家公立医疗机构及2家民营医院严格实行，各乡镇卫生院健康扶贫资料统一规范，家庭医生签约和慢病服务管理全覆盖。全区213个行政村卫生室基本入驻公共产权村级综合服务平台，基层医疗机构服务能力全面达到健康扶贫要求。三是爱国卫生运动推进有力。积极开展 “防疫有我，爱卫同行”主题活动，加强环境卫生整治,为全市国家文明城市复审和病媒生物蝇类密度控制C级达标复查做出了应有贡献。

（二）综合医改深化有为。一是推动了医保支付方式改革。协商医保局对基层医疗卫生机构实行医保资金总额包干，目前基本运行平衡。二是推动了人事制度改革。落实湘办〔2019〕85号文件精神, 启动对在基层医疗卫生机构连续工作5年以上、已经取得执业（助理）医师的临聘人员的招聘。三是推行了财务管理制度创新。建立了由派驻纪检组牵头的财务审计监督机制，今年已审计12家基层医疗卫生单位。四是推进监督执法机构规范化建设，卫生健康监督平台本底综合维护率达到99.69%，办案71起。

（三）事业发展进步有位。一是医疗服务能力不断提升。全区各类医疗机构发展到839个，开放床位4092张，千人拥有床位5.38张，千人拥有执业（助理）医师2.79人，千人拥有注册护士2.50名。三是中医药事业稳步推进。市第二中医医院整体迁建高新区项目破土动工。石板滩卫生院中医馆建设如期通过省级验收评估。三是老龄健康事业积极发展。区社会福利中心、康福莱颐养院在养老机构办医疗的基础上与市四医院和常德市骨伤科医院签订绿色通道协议。老年人意外保险推广全面启动。四是妇幼健康事业巩固提升。农村适龄妇女“两癌”免费筛查、孕前优生健康检查、婚前医学健康检查全面完成考核任务，出生缺陷发生率、孕产妇和5岁以下儿童死亡率均低于全省平均水平。

（四）基本服务落实有效。一是人口监测和家庭发展服务扎实有效。截至9月30日，全区出生人口5589人，出生率7.1‰，出生性别比106.16，政策内出生5493人，符合政策生育率98.28%。落实计划生育利益导向政策，确认奖励扶助对象37022人。计生协发放生育关怀资金20多万元。二是公共卫生服务提质增效。传染病及突发公共卫生事件网络直报率、及时率100 %，年内未发生重大突发公共卫生事件。居民“健康码”推广率达98%。儿童预防接种、老年人健康体检、慢病、孕产妇管理和出生缺陷防治全面达到考核指标。深入开展了职业病防治日常监测监督，对用人单位职业健康监督检查覆盖率、违法行为查处率均达到95%，随访职业性尘肺病患者61人。血吸虫病防控实现了“急血”零发生。招募无偿献血4000人次。红十字会募集资金122万元，发放救助金101万元。

七、存在的主要问题

一是我区在面对突发的新冠肺炎疫情时，应急防控措施还有待加强。二是基层退休人员的绩效工资没有得到足额保障。

八、有关建议

1、进一步加大对疫情防控的投入力度。

2、进一步加大对基层退休人员待遇的保障力度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区卫健局      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表