鼎城区退役军人事务局2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市鼎城区退役军人事务局概  况

一、部门职责

区退役军人事务局贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于退役军人事务工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士墓修缮保护工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区退役军人事务局现设有3个股（室）分别是办公室（加挂规划财务室）、思想政治和权益维护股、拥军优抚股（加挂就业安置股牌子）和3个二级事业单位：鼎城区退役军人服务中心、常德市鼎城区军队离退休干部休养所、常德市鼎城区武装干部培训中心。

（二）决算单位构成。退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级。

（三）人员情况。我局2020年决算编制人数为25人，行政编制8人、事业编制17人;现有在职在岗行政编制人员8人，事业编制人员17人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                             公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                              公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：退役军人事务局                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12007.29万元，支出数为12011.20万元。年初结转45.47万元，年未结转41.56万元。上年度收入数为4918.7587万元，支出数为4873.2847万元。收入与2019年相比增加7088.5313万元，增加144.11%，支出与2019年相比较增加7137.92万元，增加146.47%。主要原因是鼎城区退役军人事务局是2019年新成立机构，大部分业务在原管理部门，2019年6月单位财务系统才建立，上年决算数只有部分业务数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12007.29万元，其中：财政拨款收入11988.38万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.90万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12011.20万元，其中：基本支出374.62万元，占3.12%；项目支出11636.58万元，占96.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计11988.38万元，一般公共预算财政拨款收入10955.04万元；政府性基金预算财政拨款收入1033.34万元。财政拨款2020年度总支出合计11992.3万元。社会保障和就业支出10797.05万元，卫生健康支出161.91万元，抗疫特别国债安排的支出1033.34万元。收入与2019年相比增加7082.4311万元，增加144.36%，支出与2019年相比较增加7131.8251万元，增加146.73%。主要原因是鼎城区退役军人事务局是2019年新成立机构，2019年大部分业务在原管理部门，2019年6月单位财务系统才建立，上年决算数只有部分业务数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度总支出数为10958.96万元，占本年支出的91.24%。2019年支出数为4860.4749万元，与2019年相比较增加6098.4851万元，增加125.47%,主要原因是鼎城区退役军人事务局是2019年新成立机构，2019年大部分业务在原管理部门，2019年6月单位财务系统才建立，上年决算数只有部分业务数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10958.96万元，主要用于社会保障和就业支出10797.05万元，占98.52%；卫生健康支出161.91万元，占1.48%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为191.04万元，支出决算数为10958.96万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（2080801）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（2080802）（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3871.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（2080804）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（2080805）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为739.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（2080899）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3710.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（2080901）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（2080905）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为377.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（2080999）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为798.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（2082801）（项）。

年初预算为161.16万元，支出决算为374.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2019年新成立机构，人员编制机构设置等陆续配备。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（2082802）（项）。

年初预算为16.08万元，支出决算为579.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2019年新成立机构，人员编制机构设置等陆续配备，上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（2082899）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089901）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（2101401）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款等项目支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出374.41万元，其中人员经费272.16万元，占基本支出的72.69%；公用经费102.25万元，占基本支出27.31%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训会、公务接待费、劳务费、委托费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等开支费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.44万元，完成预算的87.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的78.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位实行厉行节约原。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.94万元，占78.2%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.94万元，全年共接待来访团组32个、来宾456人次，主要是接待来局咨询上访的退役军人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1033.34万元；年初结转和结余0万元；支出1033.34万元，其中基本支出0万元，项目支出1033.34万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出95.57万元，比年初预算数增加79.49万元。主要原因是本单位2019年新成立机构，人员编制机构设置等陆续配备。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.05万元，用于召开各项业务专项会议及“八一”及春节座谈等会议，内容为全区退役军人工作各类专项会议及总结表彰优秀退役军人及模范退役军人代表等；开支培训费2.87万元，主要用于社保转班、退役军人服务站等业务的培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额56.29万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出47.23万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我局整体绩效目标是保障各项服务顺利开展的同时，维护军人的合法权益，增强军人的荣誉感、获得感和幸福感，充分彰显党和政府对他们的关心和关爱，提高服务对象满意度,有力促进了国防建设和社会和谐稳定。整体绩效评价报告及自评情况详情见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附 件

2020年度鼎城区退役军人事务局

部门整体支出绩效评价报告

为认真做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

2019年2月28日鼎城区退役军人事务局正式挂牌成立，5月27日，区退役军人服务中心正式挂牌成立，5月31日乡（街）村（社）两级退役军人服务站正式挂牌成立。现设有：办公室（加挂规划财务室）、思想政治和权益维护股、拥军优抚股（加挂就业安置股牌子）共3个股室。

截止2020年12月31日区编办核定我局编制25名（含区退役军人服务中心），其中：行政编8名，全额拨款的事业编17名。在职人数为28人（含劳务派遣人员）。

（二）单位主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士墓修缮保护工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年机关运行经费总支出102.25万元。工资福利支出272.37万元，商品和服务支出203.89万元，对个人和家庭的补助支出11528.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入预算。2020年年初预算数109.04万元，本单位为新成立机构，无上年预算数，其中一般公共预算拨款支出109.04万元。

2、支出预算。2020年年初预算数109.04万元，本单位为新成立机构，无上年预算数，其中一般公共预算拨款支出109.04万元，专项商品和服务支出0万元。

3、收支决算情况。2020年，我局共收到财政拨款12007.29万元,本年支出12011.2万元。上年结余45.47万元。滚动结余0万元（指标额度跨年）。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年,我局进一步完善了“三公经费”管理制度，严格审批程序，确保年度“三公经费”只减不增。全年公务接待32批次456人，共计3.94万元，公务用车购置维护经费为3.5万元，出国经费均为0。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为防范财务管理风险，规范局机关及各股室经济运行活动，在局领导的高度重视下，单位以各级财经政策和党纪党规为依据，参考市级其他部门做法，出台了《机关费用支出管理暂行办法》《资产管理暂行办法》。同时为规范系统重要项目建设铺排和大额资金分配使用管理，为局“三重一大”决策制度提供建设性意见。

我局是单独核算的法人单位，各项财务制度健全，资金实行零余额账户管理，财务报账实行支付系统报账，严格按照专项资金规定的使用范围专款专用、封闭运行；认真做到优抚对象补助资金实行社会化发放，由财政进行集中打卡发放，做到无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。确保资金发放安全、及时、方便、快捷。对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了优抚专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了优抚专项资金的使用安全，确保了优抚对象合法权益。保障各项服务顺利开展的同时，维护了军人的合法权益，增强了军人的荣誉感、获得感和幸福感，充分彰显了党和政府对他们的关心和关爱，服务对象满意度高,有力促进了国防建设和社会和谐稳定。

（二）2020年度部门绩效目标

严格预算执行，控制行政成本，“三公经费”只减不增，办公行政经费零增长。进一步确保年度收支平衡，保障机关各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

我局收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由局长任组长，相关股室长担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区退役军人事务局部门整体支出绩效为90分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2020年单位履职尽责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。单位重视内部管理制度建设及监督，遵守财务规章制度，对经费审批有明确的规定，正确组织资金的调整和使用。各项经费支出严格按流程把关。1.经济性：切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格“三公”经费和会议费、培训费审核审批程序。2.效率性：专项资金报批程序严格，拨付及时，使用效率较高，服务对象满意。3.有效性：有力维护了军人的合法权益，生活待遇得到有效落实，退役军人的获得感进一步增强，产生了很好的社会效益。4.可持续性：区、乡、村三级成立退役军人服务站295个，覆盖面达100%。从中央资金到区县财政配套资金确保了项目稳定可持续发展。

七、存在的主要问题

新部门成立，因资金量大，项目多。相关的项目管理制度有待进一步规范和细化。对项目资金的日常检查监督还有待加强。对所属资产还未进行过系统的盘查。

八、改进措施和有关建议

1.抓紧建立专项资金管理制度，对专项资金的使用情况进行定期检查。

2.对单位的资产进行一次全面盘点。将每个入账资产进行喷码标识，明确到每个使用人，增强使用人对资产的管理，进一步完善资产管理制度。

 3.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区退役军人事务局    单位:万元

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表