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常德市第四人民医院2020年部门决算公开

2021-08-31 09:53 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市第四人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市第四人民医院概况

一、部门职责

医院创建于1937年，原名常德县人民医院，是一所集医疗、教学、科研，预防保健和社区医疗服务于一体的综合性二级甲等医院，属中南大学湘雅医学院临床教学医院、长沙医学院非直属附属医院、中南大学湘雅二医院医疗协作

医院和湘雅三医院技术合作医院，是鼎城区医疗技术指导中心，鼎城区产科急救中心、鼎城区干部保健基地医院市区职工医保、城乡居民医保和离休老干医疗定点医院，负责鼎城区城乡居民医保转诊审批。

二、机构设置及决算单位构成

（一）单位内设机构包括：儿科、心血管内科、神经内科、消化内科、内分泌科、临床营养科、呼吸内科、感染科、骨科、泌尿外科等25个临床科室，放射科、检验科、CT室、心电图室、脑电图室、超声诊断室等6个医技科室，办公室、医务科、财务科等17个职能科室。

（二）决算单位构成。常德市第四人民医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第四人民医院单位本级

（三）人员情况说明。2020年全院在职人员702人，在编人员603人，退休人员402人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市第四人民医院公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2559.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	42146.09	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	76.55	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	44781.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25		二十五、抗疫特别国债安排的支出	56	2000
	26			57
	27		本年支出合计	58	46781.87
本年收入合计	28	46781.87	结余分配	59
用事业基金弥补收支差额	29		年末结转和结余	60
年初结转和结余	30			61
总计	31	46781.87	总计	62	46781.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市第四人民医院公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46781.87	4559.24		42146.09			76.55
210	卫生健康支出	44781.87	2559.24		42146.09			76.55
21001	卫生健康管理事务	290	290		0			0
2100101	行政运行	290	290		0			0
21002	公立医院	44391.87	2169.24		42146.09			76.55
2100201	综合医院	44333.49	2110.86		42146.09			76.55
2100299	其他公立医院支出	58.38	58.38		0			0
21004	公共卫生	100	100		0			0
2100499	其他公共卫生支出	100	100		0			0
234	抗疫特别国债安排的支出	2000	2000		0			0
23401	基础设施建设	2000	2000		0			0
2340101	公共卫生体系建设	2000	2000		0			0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：常德市第四人民医院公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46781.87	44781.87	2000	0	0	0
210	卫生健康支出	44781.87	44781.87	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	290	290	0	0	0	0
2100101	行政运行	290	290	0	0	0	0
21002	公立医院	44391.87	44391.87	0	0	0	0
2100201	综合医院	44333.49	44333.49	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	58.38	58.38	0	0	0	0
21004	公共卫生	100	100	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	100	100	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排支出	2000	0	2000	0	0	0
23401	基础设施建设	2000	0	2000	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	2000	0	2000	0	0	0

注：本表反映部门本年重大公共卫生专项度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市第四人民医院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2559.24	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000	二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	2559.24	2559.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出
	24		二十四、债务付息支出
	25		二十五、抗疫特别国债安排支出支出		2000		2000
	26			52
本年收入合计	27	4559.24	本年支出合计	53	4559.24	2559.24	2000
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	29			55
二、政府性基金预算财政拨款	30			56
	31			57
总计	32	4559.24	总计	58	4559.24	2559.24	2000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市第四人民医院公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2559.24	2559.24
210	卫生健康支出	2559.24	2559.24
21001	卫生健康管理事务	290	290
2100101	行政运行	290	290
21002	公立医院	2169.24	2169.24
2100201	综合医院	2110.86	2110.86
2100299	其他公立医院支出	58.38	58.38
21004	公共卫生	100	100
2100499	其他公共卫生支出	100	100



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市第四人民医院公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370	302	商品和服务支出	1788.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	370	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	400.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	290
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	110.86
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1501	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	58.38	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		370	公用经费合计					2189.24

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市第四人民医院公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(说明：常德市第四人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市第四人民医院公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2000	2000	0	2000
234	疫情特别国债安排的支出	0	2000	2000	0	2000
23401	基础设施建设	0	2000	2000	0	2000
2340101	公共卫生体系建设	0	2000	2000	0	2000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(说明：常德市第四人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计46781.87万元。与2019年相比，

减少1111.19万元，降低2.32%，主要是因新型冠状病毒疫情

的影响，病人大幅减少至收入减少。

2020年度支出总计46781.87万元。与2019年相比，减少1111.19万元，降低2.32%，主要是因新型冠状病毒疫情的影响，病人大幅减少相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46781.87万元，其中：财政拨款收入4559.24万元，占9.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入42146.09万元，占90.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.55万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46781.87万元，其中：基本支出44781.87万元，占95.72%；项目支出2000万元，占4.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4559.24万元，与2019年相比，增加4397.6万元,增加27.21%，主要是因为因新型冠状病毒疫情的影响，财政对我院的投入力度非常大。

2020年度财政拨款支出总计4559.24万元，与2019年相比，增加4397.6万元,增加27.21%，主要是因为因新型冠状病毒疫情的影响，财政对我院的投入力度非常大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2559.24万元，占本年支出合计的56.13%，与2019年相比，财政拨款支出增加2397.6万元，增加1483.3%，主要是因新型冠状病毒疫情的影响，财政对我院的投入力度非常大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2559.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2559.24万元，占100%；卫生健康（类）支出2559.24万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2559.24万元，支出决算数为2559.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款），其他公共卫生专项（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有差异。

2、一般公共服务卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款），行政运行（项）。

年初预算为290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有差异。

3、一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款），综合医院（项）。

年初预算为2110.86万元，支出决算为2110.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有差异。

4、一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款），其他公立医院支出（项）。

年初预算为58.38万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2559.24万元，其中：人员经费370万元，占基本支出的14.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费没有支出；公用经费2189.24万元，占基本支出的85.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费没有支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元；年初结转和结余0万元；支出2000万元，其中基本支出0万元，项目支出2000万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位没有预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于没有召开会议，人数0人，内容为没有支出；开支培训费0万元，用于没有开展培训，人数0人，内容为没有支出；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备23台；单位价值100万元以上专用设备44台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门未开展整体预算绩效管理、整体绩效目标评价报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度常德市第四人民医院部门整体支出绩效评价报告

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发【2020】5号）文件精神，卫生院从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

单位内设机构包括：儿科、心血管内科、神经内科、消化内科、内分泌科、临床营养科、呼吸内科、感染科、骨科、泌尿外科等25个临床科室，放射科、检验科、CT室、心电图室、脑电图室、超声诊断室等6个医技科室，办公室、医务科、财务科等17个职能科室。

截止2020年底实有在职人数702人，退休人数402人，在编人员603人。

（二）单位主要职责

常德市第四人民医院主要职责是从事综合性医疗服务。

二、部门财务情况

1、部门预算收支决算情况。2020年部门收支决算情况，一般公共预算收入2559.24万元，政府性基金拨款2000万，支出4559.24万元。

2、三公经费支出使用和管理。 “三公经费”年初指标数0万元，全年支出0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年，全年公务接待0批次0人，共计0万元，公务用车购置维护经费和出国经费均为0。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成综合性基本医疗

（二）年度部门绩效目标

完成综合性基本医疗，全面实施基本药物制度，确保药品实行零差价销售。严格预算执行，控制运行成本，进一步确保年度收支平衡，保障各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

常德市第四人民医院收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由院长任组长，副院长任副组长，各相关科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，常德市第四人民医院部门整体支出绩效为94分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在区卫生健康局的领导下，以创新的思路，改革的措施，以坚强的信心、艰辛的付出，推动各项工作有序开展，实现收入稳步增长，各项任务圆满完成。

七、存在的主要问题

2020年，受疫情影响，医院业务下滑，加上药品耗材“带量采购”和零利润率销售，经济运行比较困难。

八、有关建议

1、进一步增强业务配合，提高财务管理水平

2、加强部门决算数据分析

附表：1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入25	目标设定	绩效目标合理性	55	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	77	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	33	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	55	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	55	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程30	预算执行	预算完成率	44	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	22	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	22	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	22	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	22	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	22	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	22	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	24	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	55	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	22	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	11	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	11	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	11	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出20	职责履行	个性化指标	115	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		15
产出20	职责履行	重点工作办结率	55	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果25	履职效益	经济效益	45	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	45	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4
		生态效益	45	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	35	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	3
		社会公众或服务对象满意度	55	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	3
合计			1100			94

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区乡镇卫生院

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	603		702		85.9%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	0		0		0
人员经费					370
1.工资福利支出	181.65				370
其中：基本工资	181.65		0		370
公用经费					2189.24
2.商品和服务支出	0				1788.38
其中：维修费			0		229
专用材料					1501
劳务费			0		58.38
3.资本性支出	0				400.86
其中：信息网络及软件购置更新			0		110.86
办公设备购置					290
项目支出	0		0		2000
1.抗疫特别国债安排的支出			0		2000
……
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	《鼎城区规范党政机关国内公务国家工作人员因公、因私出国（境）管理实施细则（试行）》《鼎城区党政机关公务接待管理实施办法（试行）》

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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