鼎城区社会保险服务中心2020年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区社保中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区社保中心单位概况
一、 部门职责
(一)负责私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、机关事业单位人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。
(二)负责全区企业养老保险离退休人员、机关事业单位人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。
(三)负责全区企业职工、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策宣传、咨询工作。
(四)负责全区机关事业单位在职人员养老保险管理与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。
(五)承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区人社局单位内设机构包括:办公室、参保登记缴费组、基金财务组、稽核内控组、个人账户一组、个人账户二组、待遇计发一组、待遇计发二组、职业年金组、社保档案组、区城乡居保中心。
(二)决算单位构成。鼎城区社保中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区社保中心单位本级。
三、人员构成
我单位的财政拨款类型：全额拨款事业单位 编制人数：44人，实有人数39人。其中：参公管理事业编制人员23 名，主任1 名，副主任 4名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，三级主任科员10名，四级主任科员8 名，一级科员 3名。另有全额拨款事业编制人员 16名，其中13 名管理岗，4 名专技岗。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,454.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 479.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 17.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51,970.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,471.64 | 本年支出合计 | 58 | 52,449.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 15.01 | 年末结转和结余 | 60 | 37.27 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 52,486.65 | 总计 | 62 | 52,486.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 52,471.64 | 52,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,992.44 | 51,974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 492.64 | 475.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 449.78 | 432.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,498.43 | 34,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,103.69 | 4,103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,966.96 | 24,966.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,427.78 | 5,427.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 16,996.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 16,996.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 52,449.38 | 954.58 | 51,494.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20110 | 人力资源事务 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2011001 | 行政运行 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,970.18 | 475.38 | 51,494.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 470.38 | 470.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 427.20 | 427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,498.43 | 0.00 | 34,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,103.69 | 0.00 | 4,103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,966.96 | 0.00 | 24,966.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,427.78 | 0.00 | 5,427.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 0.00 | 16,996.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 0.00 | 16,996.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52,454.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51,952.54 | 51,952.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,454.00 | 本年支出合计 | 59 | 52,431.74 | 52,431.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.01 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 52,469.01 | 总计 | 64 | 52,469.01 | 52,469.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 52,431.74 | 936.95 | 51,494.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,952.54 | 457.75 | 51,494.79 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 452.75 | 452.75 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 409.56 | 409.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,498.43 | 0.00 | 34,498.43 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,103.69 | 0.00 | 4,103.69 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,966.96 | 0.00 | 24,966.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,427.78 | 0.00 | 5,427.78 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 0.00 | 16,996.36 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,996.36 | 0.00 | 16,996.36 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 479.52 | 302 | 商品和服务支出 | 457.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 224.02 | 30201 | 办公费 | 98.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 27.45 | 30202 | 印刷费 | 37.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 24.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 94.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 17.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.81 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.05 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.44 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 134.90 | ||||||
人员经费合计 | 479.52 | 公用经费合计 | 457.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 6.00 | 10.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （鼎城区社会保险服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||
部门：鼎城区社会保险服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
（鼎城区社会保险服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计52486.65万元。与上年相比，减少19722.45万元，减少27.31%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少18215.97万元，其他上收入减少1392.41万元,年初结转和结余减少114.07万元；
2020 年度支出总计52486.65万元，减少19722.45万元，减少27.31%，主要原因是一般公共服务支出增加425.76万元、社会保障和就业支出减少20170.47万元。
上年结转15.01万元，本年收支结转 37.27万元，年末结余37.27万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52471.64万元,其中:财政拨款收入52454万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.63万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计52449.38万元,其中:基本支出954.58万元,占1.82%;项目支出51494.79万元,占98.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计52454万元。与上年相比，减少18215.97万元，减少25.78%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少18215.97万元。
2020年度财政拨款支出总计52431.74万元。与上年相比，减少18352.31万元，减少25.93%，主要原因是一般公共服务支出增加425.76万元，社会保障和就业支出减少18778.07万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出52431.74万元。占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出减少18352.31万元，减少25.93%，主要是因为基本支出较上年减少24312.85万元，项目支出较上年增加5960.54万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出52431.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479.2万元,占0.91%;社会保障和就业(类)支出51952.54万元,占99.09%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年年度财政拨款支出决算数为52431.74万元,其中：
1、一般共服务(类)人力资源事务(款) 行政运行(项)。
支出决算为479.2万元。
2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
支出决算为0.32万元。
3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
支出决算为452.43万元。其中社会保险管理事务为42.87万元、社会保险经办机构为409.56万元。
4、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
支出决算为51499.79万元,其中机关事业单位职业年金缴费支出4103.69万元、其中对机关事业单位基本养老保险基金的补助24966.96万元、其他行政事业单位养老支出5427.78万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助16996.36万元、财政对城乡其他社会保障和就业支出5万元。
5、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出936.95万元,其中:人员经费479.52万元,占基本支出的51.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费;公用经费457.43万元,占基本支出的48.86%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.5元,支出决算为10.39万元,完成预算的98.95%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.56万元,减少8.54%，减少的主要原因是相比上年接待批次与人数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为4.39万元,完成预算的97.56%,与上年相比增加1.19万元,增加37.19%，增加的原因是公务用车次数增加，相关费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6万元,占57.75%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元,占42.25%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元,全年国内公务接待批次80次、来宾600人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车辆。公务用车运行维护费4.39万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出457.43万元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.08万元,用于城居保全面覆盖会议室场地租赁费，大约300人参会；开支培训费0.3万元，用于人社部教育培训中心举办的全国城乡居民养老保险业务培训班的费用,人数为1人，内容为全国城乡居民养老保险业务培训地点为海口。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.09万元,其中：政府采购货物支出0.09万元（采购打印机一台）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
全面完成年度工作任务,推动创业促进就业,加强社会保险基金征缴力度,确保各项待遇按时足额发放,确保各项改革按时启动按点落实,基金管理、数据信息、廉政建设等方面确保了安全。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度鼎城区社会保险服务中心部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
办公室、财审股、稽核股、退管股、个缴股、征缴股、个账股，失地农民养老保险管理中心，城乡居民养老保险管理中心 。
人员构成：编制42人，现有在职人员39人，退休人员16人
（二）单位主要职责
(1)、负责、私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。
(2)、负责全区企业养老保险离退休人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。
(3)、负责全区企业职工、城乡居民养老保险政策宣传、咨询工作。
（4）、负责全区机关事业单位在职人员养老保险管理与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。
（5）、承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年部门整体支出524,493,761.61元，其中基本支出9,545,823.61元（工资福利支出4,792,000.00元，商品和服务支出4,750,623.61元，对个人和家庭的补助支出514,947,938.00元），项目支出514,947,938.00元（对个人和家庭的补助支出514,947,938.00元）。
（二）部门预算收支决算情况
收入决算：2020年收入决算数524,716,368.00元，其中，一般公共预算财政拨款524,540,034.00元，其他收入176,334.00元。
支出决算：2020年支出决算数524,493,761.61元，其中，工资福利支出4,792,000.00元，商品和服务支出4,750,623.61元（其中办公费980,738.00元、印刷费372,315.00元、邮电费132,900.00元、差旅费175,517.50元、维修费208,070.00元、会议费750.00元、培训费3000.00元、公务接待费60000.00元等），对个人和家庭补助支出514,947,938.00元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费本年支出总额为103,884.15元，国内接待费60000.00元，公务用车购置及运行费43884.15元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
加强社会保险基金征缴力度，确保各项待遇按时足额发放。
（二）2020年度部门绩效目标
2020年，全区企业养老保险参保人员86732人，实际缴费72174人，扩面11540人,征缴基金82314万元，完成征缴任务47868万元的172%，参保缴费率83.21%。
全区城乡居保参保总人数46.77万人，新增参保28120人，缴费人员213736人，含以往年度补缴的参保缴费人数达214402人，缴费金额10584.1万元，人均缴费达493元。
机关事业单位养老保险参保单位243家，在职人员15594人，征缴养老保险费22577万元，征缴职业年金9599万元。
全区企业离退休人员42934人，新增退休人员2143人,发放基本养老金96805万元。办理死亡终止、丧抚费结算588例，支付丧抚金3436.52万元。企业离退休人员人均养老金2002元/月，较上年度上涨115元。
企业养老保险代发：本年度为10类群体共10737人代发各类资金2571万元，其中：代发独生子女父母奖励金8668人，发放金额868万元；代发军转干部职级补助185人，发放金额268万元，代发老工人生活补助1人，发放资金4800元；代发退役士兵补助13人，发放金额16.63万元；代发国有企业职教幼教退休教师生活补贴7人，发放金额9.45万元；代发中华人民共和国成立初期退休干部生活补助3人，发放金额3.24万元；代发部分事业单位人员生活补贴732人，发放金额1337.42万元；代发53年军转干部解困金14人，发放金额8.65万元；代发伤残军人工资补差20人，发放金额27.97万元；代发工残特工军转提前退休补调1094人，发放金额31.68万元。
全区城乡居保待遇领取人员13.51万人，本年度发放养老金1.81亿元，人均112元，实现100%按时足额发放。
城乡居民养老保险代发：本年度独生子女代发18465人次，发放金额81万元；乡村教师代发47497人次，发放金额271.32万元；乡村医生代发14417人次，发放金额113.84万元；放映员代发1417人次，发放金额9.59万元。
全区机关事业单位退休人员8853人，新增472人，减少143人，支付基本养老金48391万元，人均养老金4620元/月，较上年度上涨260元/月。
机关养老保险代发：为27名离休人员代发离休费200.4万元，为12名中华人民共和国成立初期参加工作的退休人员发放生活补贴12.24万元，为1位事业单位退休人员遗孀发放生活补助2.1万元。
四、绩效评价工作情况
按照绩效评价目标要求，2020年我单位在如实进行进行目标申报的基础上，按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金，全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。
五、综合评价结果
2020年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果，按部门整体支出绩效评价指标自评得分为94分（详见附件3）。
六、部门整体支出绩效情况
2020年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果，按部门整体支出绩效评价指标达到社会认可，群众满意。
七、存在的主要问题
1、预算调整率：因基金及代发项目等支出未列入部门预算，预算调整率未能控制在5%以内。
2、公用经费控制率：因基金征缴工作经费为预留专项，其中的公用经费部分相应未纳入年初预算，公用经费控制率无法控制在100%以内。
3、“三公经费”控制率：因基金征缴工作经费为预留专项，其中的三公经费部分相应未纳入年初预算，三公经费控制率无法控制在100%以内。
4、政府采购执行率：控制在100%以内。
八、有关建议
建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：区人社局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
44 | 39 | 89% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 60000 | 60000 | ||||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 31954.31 | 43384.15 | ||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 65586 | 20000 | 60000 | |||
项目支出 | 4472142 | 7975900 | 514947938 | |||
1.业务工作专项 | 4472142 | 7975900 | 514947938 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 1567128.66 | 808800 | 1507928 | |||
1.办公经费 | 256508 | 65800 | 360145 | |||
2.水电费 | 338457.66 | 178000 | 234910 | |||
3.印刷费 | 389851 | |||||
4.邮电费 | 201272 | |||||
5.物业管理费 | 30000 | |||||
6.其他交通费 | 291750 | |||||
政府采购金额 | —— | 100000.00 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | 16546058.75 | 16546058.75 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 压缩开支，并制定了财务管理、公务接待管理、办公用品管理、公务外出管理等相关制度 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
