鼎城区疾病预防控制中心2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区       疾病预防控制中心  单位概况

一、 部门职责

（一）组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律，提供疾病预防控制的策略与措施。

（二）调查、处置突发公共卫生事件；建立健全救灾防病应急工作机制；监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病，提供监测分析报告和预测预警信息；评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作，强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。

（三）收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健全疫情与健康信息库，强化完善疾病预防控制信息系统，为社会和公众提供疫情与健康信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（四）开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素，提供干预策略与措施。

（五）负责实验室检测与分析技术的研究和应用；检测检验传染性疾病病原微生物；分析中毒事件的毒物；检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子；提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制等技术支撑。

（六）开展健康教育，促进健康事业发展；普及卫生防病知识，指导公众开展健康事业；协同相关部门和组织干预公众不良健康行为，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）开展疾病预防控制公众业务与技术培训；提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务；指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）组织实施免疫接种规划，供应和管理一、二类预防用生物制品。

（九）提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务；组织实施疾病预防控制对外合作交流。

（十）承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。

（十一）承担区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎城区疾病预防控制中心是全额拨款正科级事业单位。目前设有流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科共13个业务及职能科室。

（二）决算单位构成。

常德市鼎城区疾病预防控制中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区疾病预防控制中心单位本级。

（三）人员构成。

  中心编制数62人，在职人员67人，退休人员35人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                           公开01表               部门： 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区疾病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：  鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：鼎城区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           部门：  鼎城区疾病预防控制中心                                                                                   公开09表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：鼎城区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位总收入4220.83万元，上年总收入2752.26万元，比上年增加1468.57万元，增长53.35%。本年总支出3481.05万元，上年总支出2610.62万元，比上年增加870.43万元，增长33.34%，主要是新冠肺炎疫情防控开支增加及疫苗成本增加导致非税收入增加和职工工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4051.27万元，其中：财政拨款收入3622.61万元，占89.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入428.96万元，占10.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3481.05万元，其中：基本支出2469.68万元，占70.95%；项目支出1011.37万元，占29.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3622.61万元，与2019年相比，增加1849.93万元,增长104.35%，主要是因为原因为人员增资、增加新冠肺炎疫情防控开支及疫苗成本增加导致非税收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2892.66万元，占本年支出合计的83.1%，与2019年相比，财政拨款支出增加1091.11万元，增长60.56%，主要是人员增资、增加新冠肺炎疫情防控开支及付疫苗成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2892.66万元，主要用于以下方面：疾病预防控制机构支出2247.1万元，占77.69%；重大公共卫生专项502.58万元，占17.37%，其他公共卫生支出142.98万元，占比4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1642.7万元，支出决算数为2892.66万元，完成年初预算的176%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1642.7万元，支出决算为2247.1万元，完成年初预算的153.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情的爆发导致增加，职工工资增加及疫苗成本增加导致非税收入增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为502.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：来自上级专项。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：来自上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2469.68万元，其中：人员经费959.63万元，占基本支出的38.86%,主要包括基本工资222.47万元、津贴补贴6.36万元、奖金224.82万元、绩效工资111.64万元、机关事业单位基本养老保险费44.71万元、职业年金缴费14.85万元、职工基本医疗保险缴费20.01万元、其他社会保障缴费97.21万元、住房公积金147.95万元、其他工资福利支出1.28万元、对个人和家庭的补助68.33万元、退休费63.16万元、抚恤金0.6万元、生活补助3.53万元、 其他对个人和家庭的补助1.05万元；公用经费1510.06万元，占基本支出的61.14%，主要包括办公费33.43万元、印刷费4.71万元、咨询费1.8万元、手续费0.08万元、水费0.85万元、电费10.85万元、邮电费0.24万元、物业管理费3.4万元、差旅费2.79万元、维修费13.97万元、会议费2.86万元、培训费1.9万元、公务接待5.4万元、专用材料费1295.78万元、劳务费12.63万元、工会经费34.04万元、福利费29.5万元、公务用车运行维护费3.73万元、其他交通费用2.84万元、其他商品服务支出46.44万元、办公设备购置2.8万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.72万元，支出决算为8.15万元，完成预算的93.46%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为4.62万元，支出决算为4.42万元，完成预算的95.67%，决算数小年初预算数的主要原因是从严控制公务接待行为，与上年相比减少3.33万元，减少42.96%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为3.73万元，完成预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车费用，与上年相比减少0.3万元，减少7.44%,减少的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.42万元，占0.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.73万元，占0.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为4.42元，全年共接待来访团组37个、来宾370人次，主要是业务活动交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.73万元，主要是车辆保养及加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。常德市鼎城区疾病预防控制中心2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.86万元，用于召开公共卫生业务学习会议，人数200人，内容为乡镇卫生院院长、乡镇防疫专干、各线专干等会议；开支培训费1.9万元，用于开展业务知识培训，人数160人，内容为疫苗接种知识培训等；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额112.42万元，其中：政府采购货物支出112.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位预算绩效管理情况良好，年初有2个绩效目标预算，无绩效目标重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度度鼎城区疾病预防控制中心

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区疾病预防控制中心是全额拨款正科级事业单位。目前设有流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科共13个业务及职能科室。

人员构成（编制数62人、在职67人、离退休35人）。2020年调入两名工作人员，新招两名专业技术人员,调出两名工作人员。

（二）单位主要职责

（一）组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律，提供疾病预防控制的策略与措施。

（二）调查、处置突发公共卫生事件；建立健全救灾防病应急工作机制；监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病，提供监测分析报告和预测预警信息；评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作，强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。

（三）收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健全疫情与健康信息库，强化完善疾病预防控制信息系统，为社会和公众提供疫情与健康信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（四）开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素，提供干预策略与措施。

（五）负责实验室检测与分析技术的研究和应用；检测检验传染性疾病病原微生物；分析中毒事件的毒物；检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子；提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制等技术支撑。

（六）开展健康教育，促进健康事业发展；普及卫生防病知识，指导公众开展健康事业；协同相关部门和组织干预公众不良健康行为，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）开展疾病预防控制公众业务与技术培训；提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务；指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）组织实施免疫接种规划，供应和管理一、二类预防用生物制品。

（九）提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务；组织实施疾病预防控制对外合作交流。

（十）承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。

（十一）承担区卫健局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年支出3201.05万元，其中工资福利支出891.29万元，商品服务支出2234.63万元，对个人和家庭补助72.32万元。

（三）部门预算收支决算情况

2020年一般公共预算收入3342.61万元，其他收入428.96万，上年结转169.25万元，一般支出2612.66万元，结余739.78万元。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”支出为8.14万元，人均支出为0.18万元，比上年减少支出3.05万元（减少的原因为厉行节俭，压缩支出），比预算节约0.57万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

鼎城区疾控中心作为全区突发公共卫生事件应急处置主力单位，按照国家、省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部要求，认真落实“外防输入、内防反弹”常态化防控策略，在区委区政府的正确领导下，在上级业务主管部门精心指导下，中心严格按照疫情就是命令、防控就是职责的要求，坚持疾病预防控制工作处置程序，全面落实各项工作措施，扎实抓好各项工作任务，有效防控传染性疾病的发生与流行，保护好全区群众身体健康和生命财产安全。截止目前全区无一例本土新发新冠肺炎病例。全体疾控人坚守岗位，用自己的履责、尽责、担责践行了初心使命。

（二）2020年度部门绩效目标

1.严格落实各级新冠疫情防指各项指令

2.规范处置传染性疾病，传染病发病率维持在历年水平，有效防控了传染病疫情的扩散与蔓延。

3.及时落实好地方病、寄生虫病防治项目工作。

4.加强国家扩大免疫规划工作。

5.认真做好卫生监测工作。

6.抓好职业病防治工作，规范做好重点职业病监测与职业健康风险评估。

7.规范管理居民建档及慢性病防治工作。

8.全面推进全区健康教育与健康促进工作纵深发展。

9.认真抓好疾病预防控制业务知识培训，提高全区疾病防控整体水平。

10.积极开展疾病控制业务工作指导督导，保障各项工作任务落实与工作质量。

11.狂犬病防治。

四、绩效评价工作情况

根据《常德市鼎城区财政局关于下达2020年绩效评价计划的通知》，我中心对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

本单位整体支出绩效目标完全实现。单位年终绩效考评为良好。

六、部门整体支出绩效情况

1.厉行节约见成效，“三公”经费有效压减                     

2.2020年“三公”支出为8.14万元，人均支出为0.12万元，比上年减少支出3.05万元。

3. 齐心合力，疾病预防控制各项工作任务按要求均得到了全面的落实。

1.严格落实各级新冠疫情防指各项指令

（1）做好全区新冠肺炎疫情监测，提供可靠数据，随时准确掌握我区新冠肺炎疫情现状，研判分析疫情走向，为指挥部出谋划策，为全区疫情防控工作作出严谨、规范、精细、及时、到位的决策提供依据，确保我区无二代病例发生。截止11月25日，我区确诊新冠肺炎病例4人，排除疑似病例28人，追踪核实密切接触者399人；核实处理上级交办的各类协查函231人次，电子健康码申诉5人次。每天不定时登录和浏览湖南省新冠肺炎疫情防控信息系统，及时核实处理完善相关信息，加强对涉外返鼎和高中风险地区返鼎人员的管理。中心共派出车辆450车次，组织精干技术力量2050人次参与到此次疫情防控中。因疫情防控工作突出，中心被评为湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体、中心主任助理王飞同志被评为湖南省抗击新冠肺炎疫情先进个人、检验科科长李明同志被授予常德市五一劳动奖章、顾成秀同志被评为常德市疫情防控先进个人等荣誉称号。

（2）积极开展新冠肺炎防控健康教育宣传与防控知识培训。中心制作科普视频，在社区、车间、车站、码头等人群相对集中区域，利用电子屏幕、网络平台进行滚动播放；与电台、电视台合作，制作疫情防控访谈节目，为广大居民及区直单位工作人员普及新冠肺炎疫情防控知识。开展健康宣讲共30场次，发放宣传资料139000份。在中心内部及全区基层医疗单位、学校、企业进行防控知识培训，总培训时长达60小时。

（3）做好标本的采集、运转与检测。针对重点地区、重点场所和重点人群实行应检尽检原则，截止11月25日，中心共采集新冠病毒核酸样本近5000份。6月份，中心正式启动开展PCR技术进行新冠病毒核酸检测，结束前期采集样本要送往市疾控中心及四医院检测的历史，6月15日至11月25日16时我中心PCR新冠病毒核酸检测实验室共对3817份采集标本进行检测，结果均为阴性，并报告区防指向社会公布，为广大市民提供精准数据，解除恐慌。

（4）第一时间赶赴现场开展流行病学调查，对密切接触者的排查追踪管理。疾控人员通过电话流调、现场流调、走访流调、随访流调等4道关口，对确诊病例、疑似病例、密切接触者进行溯源摸排。

（5）协助企业搞好复产复工新冠肺炎防控工作。中心派出疾病防控专家王飞同志常驻常德高新区，帮助指导园区企业做好复工复产后的疫情防控工作。要求企业做到“四个必须”，“四个到位”，“四个坚持”，确保疫情防控和安全生产两不误。

（6）积极指导学校有序开学。中心派出督导组，实地察看师生入校路线、晨间体温监测、校园消毒、用餐秩序、食堂、学生宿舍卫生、防疫知识宣传等管理情况。认真听取校方对师生健康码申领注册、疫情防控专项预案等工作落实情况汇报。确保师生安全稳定复学。

（7）全力做好消杀工作。消杀组随时待命，及时对确诊病例、疑似病例生活和工作，以及停留过的地方，乘坐过的交通工具和集中隔离点等有可能污染的场所，按照“全覆盖、零死角”的要求进行消毒，防止传染源扩散传给其他健康人。截至目前，消毒集中隔离点3处，18余次；疑似病例、确诊病例、密切接触者家中消毒40家；居民小区、单位院落、公共场所12处，消毒总面积3万多平方米，消毒物件400余件，并对复工复产复学的工厂、学校进行消毒指导。

（8）组织对基层医疗单位及区直医疗单位发热门诊进行技术指导和督查。成立新冠肺炎专家组，参与新冠肺炎疑难病例的诊治。

（9）对政府指定的集中隔离观察点进行全面系统的疫情防控技术指导。对隔离点的工作流程、功能分区、工作人员组成、物资保障、垃圾及污水处置等方面进行了现场指导。并就防护服的穿脱、日常消毒液配比和医学观察注意事项进行了详细解答。

2.规范处置传染性疾病，传染病发病率维持在历年水平，有效防控了传染病疫情的扩散与蔓延。法定传染病监测报告。截止11月25日，本区共报告法定传染病19种，报告发病2719例（按发病日期），死亡8例。无甲类传染病报告；报告乙类传染病14种1645例，死亡8例；报告丙类传染病5种1074例，无死亡病例。传染病发病、死亡构成及顺位为乙类传染病报告病例数居前5位的病种依次为：乙肝（580例）、肺结核（503例）、梅毒（377例）、丙肝（119例）、艾滋病（21例），共报告1600例，占甲乙类传染病报告病例总数的97.26%，甲乙类传染病报告艾滋病死亡8例。丙类传染病报告发病5种，发病数顺位依次为：手足口病（622例）、流行性感冒（386例）、流行性腮腺炎（35例）、其它感染性腹泻病（29例）、急性出血性结膜炎（2例）。传染病自动预警信息。积极开展重点传染病监测工作。

3.及时落实好地方病、寄生虫病防治项目工作。及时完成了碘缺乏病监测任务。保质保量做好水源性高碘监测工作。6月份制定了《鼎城区2020年水源性高碘地区监测方案》，并于7月上旬对牛鼻滩和韩公渡相关人员进行了培训，已于7月底完成了120名学生和60名孕妇盐碘、尿碘的监测，每个村学生人数各40人检测了甲状腺容积。并已将检测结果录入到碘缺乏病监测信息系统。规范抓好疟疾监测工作。2020年无疟疾病例报告。

4.加强国家扩大免疫规划工作。认真做好全区疫苗接种工作。对全区组织开展了12次冷链运转，共计下发一类疫苗83156支，其中卡介苗830支，乙肝疫苗9876支，百白破疫苗15355支，IPV疫苗7982支，BOPV疫苗1293支，I型III型糖丸7500粒，白破二联疫苗3785支，A+C 8475支A群流脑疫苗2550支，麻风疫苗1630支，麻腮风疫苗8210支，乙脑疫苗9990支，甲肝疫苗5680支。共计下发II类疫苗126729支。其中，13价肺炎疫苗1102支，23价肺炎疫苗6990支，ACYW135流脑疫苗1750支，三联疫苗955支，A+C结合疫苗2800支，HIB疫苗3429支，EV71疫苗8389支，狂犬疫苗32430支，甲肝灭活疫苗352支，9价HPV疫苗851支，4价HPV疫苗1226支，2价HPV疫苗694支，水痘疫苗9870支，流感疫苗25797支，四联疫苗854支，破伤风疫苗139支，五联疫苗767支，乙肝疫苗9739支,腮腺炎疫苗8865支。狂犬免疫球蛋白5080支，轮状疫苗2467支，灭活脊灰2183支。及时完成了春季、秋季入学入托儿童接种证查验工作。努力做好疑似预防接种异常反应及疫苗针对疾病监测。及时跟进风疹监测项目。按时完成麻疹风疹监测。

5.认真做好卫生监测工作。抓好医疗机构消毒监测，有效预防医院院感事件发生。完成了年度生活饮用水卫生监测项目。一是完成国家项目城乡生活饮用水卫生监测任务。全年分4个季度对我区67个城乡生活饮用水卫生监测监测点进行采样检测，共完成采样检测238份，合格204份，总合格率为85.7%（204/238)。二是每月完成对城区生活饮用水以及部分二次供水的卫生监测。全面完成了食品安全风险监测项目与食源性疾病监测任务。认真组织开展公共场所卫生监测。

6.抓好职业病防治工作，规范做好重点职业病监测与职业健康风险评估。职业性尘肺病病人随访调查工作。职业病危害现状调查工作。完成放射诊疗机构及非医疗机构放射性危害因素情况调查。积极做好用人单位工作场所职业病危害因素监测、用人单位职业病危害因素项目申报。截止11月25日，已完成我区28家用人单位工作场所职业病危害因素监测。协助门诊体检中心完成职业健康检查工作。及时完成职业健康检查个检报告的审核和总结报告的编写。现已完成职业健康检查1160人，职业健康检查总结报告9份。

7.规范管理居民建档及慢性病防治工作。全区累计建立居民健康档案649236份；建档率91.1%。

8.全面推进全区健康教育与健康促进工作纵深发展。利用宣传月、周、日开展健康教育活动。

9.认真抓好疾病预防控制业务知识培训，提高全区疾病防控整体水平。

10.积极开展疾病控制业务工作指导督导，保障各项工作任务落实与工作质量。

11.狂犬病防治。全年无一例接种狂犬病疫苗或被动免疫制剂后发病病例出现。

七、存在的主要问题

1、疾病控制专业人才匮乏。一是区疾控中心人员老龄化比较严重，单位在职干部职工67人，年龄35岁以下人员仅有5人。二是区疾控中心专业技术人员出现断层，疾病预防控制专业人才不足。三是基层公共卫生人员不稳定，有些单位对公卫办人员经常异动，导致业务知识、水平参差不齐，严重影响疾病预防控制工作任务落实和工作质量。

2、疾控中心业务经费严重不足。2017年4月1日起，取消了疾病预防控制相关收费项目，导致区疾控中心已没有任何收入，但区财政仍然要求每年调控疾控中心近200余万元非税收入。另外，从2010年开始，国家基本公共卫生服务全面实施，其中疾控中心负责10项，工作量剧增，但是，公共卫生服务经费中却没有列支区疾控中心的工作经费。经费的严重不足造成疾控中心工作负重运行，直接影响到防控工作质量。

3、部门工作配合有待加强。

4、应急能力有待提高。一是专业应急队伍应急能力不足；二是应急物资储备量与种类达不到突发公共卫生应急要求。

八、有关建议

加强内控制度建设指导，完善相关内部管理制度。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表