鼎城区工伤保险服务中心2020年部门决算公开
目录
第一部分 常德市鼎城区工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区工伤保险服务中心概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻落实工伤保险有关法律法规和政策，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的工伤职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复工作。
（二）负责征收工伤保险费，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇的相关资料。
（三）负责工伤保险基金的预决算，管理工伤保险基金的支出。
（四）负责核定工伤保险待遇，为工伤职工或者直系亲属免费提供咨询服务。
（五）负责与医疗机构、辅助器具配置机构在平等协商的基础上签订服务协议，并公布签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构的名单。按照协议及有关目录、材料对工伤职工医疗费用、康复费用、辅助器具费用的使用情况进行核查，并按时足额结算费用。
（六）负责组织工伤职工搞好工伤医疗、康复。
（七）负责工伤保险统计。
（八）承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
常德市鼎城区工伤保险服务中心内设机构包括: 我单位现有3个内设机构和1个所属事业机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设机构包括综合组（加挂稽核内控组牌子）、先行支付组（加挂基金事务组牌子）、待遇事务组，所属事业机构是工伤事故调查与劳动能力鉴定服务站。
(二)决算单位构成。
常德市鼎城区工伤保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有我单位本级。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：财政全额拨款
现有编制数14个,其中参照公务员管理编制9个, 执行事业单位工作标准人员5个，年末实有公共预算财政拨款(补助)开支在职人数共14人,退休1人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开01表 金额单位 : 万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 165.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 88.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资产经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
6、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1.48 | ||
本年收入合计 | 27 | 169.13 | 本年支出合计 | 58 | 174.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 6.34 | 年末结转和结余 | 60 | 1.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 175.48 | 总计 | 62 | 175.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开02表 金额单位 : 万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 169.13 | 165.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.15 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.68 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 72.68 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
20807 | 就业补助 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
23402 | 抗疫相关支出 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
2340204 | 援企稳岗补贴 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开03表 金额单位 : 万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 174.18 | 174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340204 | 援企稳岗补贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注 : 本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开04表 金额单位 : 万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 165.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资产经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 165.95 | 本年支出合计 | 59 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.34 | 60 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.34 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 172.29 | 总计 | 64 | 172.29 | 172.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开05表 金额： 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 88.38 | 88.38 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 88.38 | 88.38 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.62 | 82.62 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开06表 金额单位 : 万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 127.66 | 302 | 商品和服务支出 | 35.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.04 | 30201 | 办公费 | 4.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.75 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 5.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.48 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | ||||||
人员经费合计 | 135.05 | 公用经费合计 | 35.95 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开07表 金额单位 : 万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开08 金额单位 : 万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资产经营预算财政拨款支出决算表
部门 : 鼎城区工伤保险服务中心 公开09 金额单位 : 万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计169.13万元,与2019年相比,收入减少112.11万元,减少39.86%,主要原因是工伤保险基金因市级统筹，其中粮食系统老工伤费用55万元，改制企业老工伤费用57万元，共112万元项目支出未计算在内。
2020年度支出总计174.18万元。与2019年相比,支出减少100.72万元, 减少36.64%,主要原因是工伤保险基金因市级统筹，其中粮食系统老工伤费用55万元，改制企业老工伤费用57万元，共112万元项目支出未计算在内和工作人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计169.13万元,其中:财政拨款收入165.95万元,占98.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.18万元,占1.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计174.18万元,其中:基本支出174.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元. 占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计165.95万元,与2019年相比,收入减少115.29万元,减少40.99%,主要原因是工伤保险基金因市级统筹，其中粮食系统老工伤费用55万元，改制企业老工伤费用57万元，共112万元项目支出未计算在内和工作人员经费增加。
2020年度支出总计171万元,与2019年相比,支出减少103.9万元,减少37.80%,主要原因是工伤保险基金因市级统筹，其中粮食系统老工伤费用55万元，改制企业老工伤费用57万元，共112万元项目支出未计算在内和工作人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出171万元,占本年支出合计的98.17%,与2019年相比,财政拨款支出减少103.9万元,减少37.80%,主要是因为工伤保险基金因市级统筹，其中粮食系统老工伤费用55万元，改制企业老工伤费用57万元，共112万元项目支出未计算在内和工作人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出171万元,主要用于以下方面:行政运行支出88.38万元,占51.68%，社会保险经办机构支出77.62万元,占45.39%，其他社会保障和就业支出5万元,占2.93%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为200.50万元,支出决算数为171万元,完成年初预算的85.29%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为143.5万元,支出决算为88.38万元,完成年初预算的61.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 工伤保险基金因市级统筹，粮食系统老工伤费用55万元的项目支出未计算在内。
2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 一般行政管理事务（项)。
年初预算为57万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是: 工伤保险基金因市级统筹，改制企业老工伤费用57万元的项目支出未计算在内。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为77.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:综治、绩效等管理工作经费未纳入年初部门预算而是进入预算预留经费。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年末追加专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出171万元,其中:人员经费135.05万元,占基本支出的78.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退职(役)费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费35.95万元,占基本支出的21.02%,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.66万元,完成预算的66%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无出国出境情况。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无出国出境情况。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.66万元,完成预算的66%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。与上年相比证件增加0.31万元,增加46.97%,减少的主要原因是工作人员增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是取消了公务用车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是取消了公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.66万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累0人次。
2、公务接待费支出决算为0.66万元,全年共接待来访团组11个、来宾50人次,主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是取消了公务用车。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出35.95万元,比年初预算数增加25.74万元,增长252.11%。主要原因是:基金征缴管理工作经费未纳入年初部门预算而是进入预算预留经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是取消了公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
工伤保险基金年初预算3525万元,2020年度工伤保险费收入为2062万元 ,利息收入70万元， 财政补贴收入112万元,上2020年度基金总收入为2244万元。项目实施加强了财政资金监管工作,专项资金绩效目标112万元,包括改制企业老工伤费用57万元,粮食系统老工伤费用55万元,老工伤按国家政策纳入工伤保险统筹管理,区财政预算改制企业老工伤费用57万元,粮食系统老工伤55万元,用于解决改制企业老工伤和粮食系统老工伤医疗待遇,用于补充工伤保险基金,使老工伤人员待遇有所保障,伤有所医,残有所养,确保社会群体的和谐稳定。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
我单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个;现有编制数14个,其中参照公务员管理编制9个, 执行事业单位工作标准人员5个，年末实有公共预算财政拨款(补助)开支在职人数共14人,退休1人。
(二)单位主要职责
鼎城区工伤保险服务中心主要职责如下:
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区工伤保险事业发展规划、年度工作计划,对全区工伤保险工作进行综合管理、监督指导、协调服务;
2、拟订并组织实施全区工伤保险流动政策,负责全区工伤保险工作
完善并实施工伤保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订工伤保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督,编制工伤保险保险基金预决算草案;负责全区工伤保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持工伤保险基金总体收支平衡;
3、保障全区遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和补偿;
4、承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、部门财务情况
2020年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款
1、收入支出预算情况:
2020年本处年初预算总收入2005000元，年初预算总支出1959600元。与上年对比增加了45400元，原因今年人员增加，人员经费、日常公用经费增加。
2、年度收支决算情况:
收入决算：2020年收入决算数2811315元，对比2019年度，2019年度收入决算数减少1061元，主要是压缩开支。
支出决算：2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2861819.34元，其中：基本支出1741819.34元（人员经费350529.92元，日常公用经费359478.32元），项目支出1120000元（用于对老工伤医疗费补助），其中：工资福利支出1276605.92元，商品和服务支出361745.42元，对个人和家庭补助支出12234468元。对比2019年度，总支出增加49443.34元，主要是今年人员增加，人员经费增加。政府采购严格按年初预算和政府采购办公执行。无政府基金预算支出。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费本年支出总额为6570元,均为国内接待费,没有发生因公出国(境)费用,没有车辆,也未发生公务用车购置及运行费。
三、部门绩效目标
1、部门绩效总目标:推动工伤保险,全面完成年度工作任务;加强工伤保险基金征缴力度,确保待遇按时足额发放;各项政策按时启动按点落实,管理更加规范,基金确保安全。
2、2020年度部门绩效目标：工伤保险征缴基金3595万元，其中减免1533万元，超额完成年初确定的目标任务；各项政策按时启动按点落实，管理更加规范；基金确保安全，更好服务民生，强化社会保障，优化人事服务，化解社会矛盾；保证2020年工伤医疗待遇的支出，保障覆盖面达到90%以上，保障及时率99%，受益对象满意度90%以上。
四、绩效评价工作情况
按照绩效评价目标要求,2020年我单位在如实进行进行目标申报的基础上,按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金,全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。
五、综合评价结果
2020年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标,资金管理规范,使用达到了预期效果,按部门整体支出绩效评价指标自评得分为99分(详见附件3)。
六、部门整体支出绩效情况
2020年我单位绩效目标合理,绩效指标明确,管理制度健全,资金使用合规安全,预算决算情况按照要求在单位门户网站上及时公开,在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、重点工作办结率等指标符合要求,更好服务民生,让全区群众享有了更高层次、更加完善的社会保障,切实解决了人民群众保障的问题,获得社会认可,群众满意。
七、存在的主要问题
1、因部门支出的使用额度存在一定的不确定性,预算控制率和公用经费控制率未达到标准,预算执行有偏差。
2、公用经费控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。
3、“三公经费”控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。
八、改进措施
建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 1 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 99 | |||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:鼎城区工伤保险服务中心
财政供养人员情况 | 编制数 | 20120年实际 在职人数 | 控制率 | |||
9 | 14 | 155% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 3488 | 10000 | 6570 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 3488 | 10000 | 6570 | |||
项目支出 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | |||
1.业务工作专项 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 345543.46 | 40500 | 359478.32 | |||
1.办公经费 | 61176 | 20000 | 46918.42 | |||
2.水电费 | ||||||
3.差旅费 | 52800 | |||||
4.会议费 | ||||||
5.培训费 | 2608 | |||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况(2020年完工项目) | 批复 规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 压缩开支,并制定了财务管理、公务接待管理、办公用品管理、公务外出管理等相关制度 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
