常德市第二中医医院2020年部门决算公开
2020年度
常德市第二中医医院部门决算
目录
第一部分常德市第二中医医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市第二中医医院单位概况
一、 部门职责
常德市第二中医医院是常德市公立医院,为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
二、机构设置
内设机构设置。常德市第二中医医院单位内设机构包括：包括办公室、医务科、护理部、人事科、宣传科、医保科、财务科7个行政职能股室，内科、外科、肝病科、康复科、治未病专科5个临床科室及化验室、B超室、放射科3个医技科室。本单位为差额拨款事业单位。
三、决算单位构成
（一）决算单位构成。常德市第二中医医院单位2020年部门决算汇总公开。
单位构成包括：常德市第二中医医院单位本级。
（二）人员构成。本单位编制168人,在职职工134人,退休96人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 444.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 1874.87 | 五、教育支出 | 18 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 22 | 2332.54 | |||||||
本年收入合计 | 10 | 2319.73 | 本年支出合计 | 23 | 2332.54 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 12.81 | 年末结转和结余 | 25 | ||||||
总计 | 13 | 2332.54 | 总计 | 26 | 2332.54 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,319.73 | 444.86 | 0.00 | 1,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,319.73 | 444.86 | 0.00 | 1,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,038.87 | 164.00 | 0.00 | 1,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 2,038.87 | 164.00 | 0.00 | 1,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 262.78 | 262.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 246.24 | 246.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,332.54 | 2,051.68 | 280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,332.54 | 2,051.68 | 280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,038.87 | 2,038.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 2,038.87 | 2,038.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 275.59 | 12.81 | 262.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 259.05 | 12.81 | 246.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 444.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 23 | 457.67 | 457.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 444.86 | 本年支出合计 | 24 | 457.67 | 457.67 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 12.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 12.81 | 26 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 28 | |||||||
总计 | 15 | 457.67 | 总计 | 29 | 457.67 | 457.67 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.67 | 176.81 | 280.86 | |
210 | 卫生健康支出 | 457.67 | 176.81 | 280.86 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 164.00 | 164.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 164.00 | 164.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 275.59 | 12.81 | 262.78 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 259.05 | 12.81 | 246.24 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 16.54 | 0.00 | 16.54 |
21004 | 公共卫生 | 18.08 | 0.00 | 18.08 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.08 | 0.00 | 18.08 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 176.81 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 176.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 176.81 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(常德市第二中医医院无“三公”经费支出，故本表无数据)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(常德市第二中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
(常德市第二中医医院没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度本单位预算总收入2319.73万元,本年支出2332.54万元,结转下年-12.81万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2319.73万元,其中:财政拨款收入444.86万元,占19%;上级补助收入0万元,事业收入1874.87万元,占81%;经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2332.54万元,其中:基本支出2051.68万元,占88%;项目支出280.86万元,占12%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入444.86万元,与2019年相比,增加150.99万元,增长51%,支出总计457.67万元,与2019年相比增长176.61万元,增长63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出457.67万元,占本年支出合计的20%,与2019年相比,财政拨款支出增加176.61万元,增长63%,主要是因为人员经费支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出457.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.67万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为444.86万元,上年度财政拨款预算结余为12.81万元，支出决算数为457.67万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)210(款)0202(项)。
年初预算为444.86万元,上年度财政拨款预算结余为12.81万元，支出决算为457.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务(类)0(款)0(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出176.81万元,其中:人员经费176.81万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助经费;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数，与上年相比数据一致，主要原因是本单位无因公出国。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数，与上年相比数据一致，主要原因是本单位无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数，与上年相比数据一致，主要原因是本单位无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2038.87万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加89.25 万元，增长4%。主要原因是：人员经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门已按要求进行预算绩效管理开展、绩效目标和绩效评价报告。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附：
行政事业单位财务分析指标
单位：万元
事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝（444.86÷444.86）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝（457.67÷444.86）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝54%（1265÷2332）×100%
公用支出比率＝37%（876÷2332）×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝1.25（2332-280.86）÷142
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝19.07%（444.86÷2332）×100%
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入25 | 目标 | 绩效目标合理性 | 55 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 77 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 33 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 55 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 55 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程30 | 预算 | 预算完成率 | 44 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 22 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 22 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 22 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 22 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 22 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 22 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 24 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 4 | |
资金使用合规性 | 55 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 22 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 11 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 11 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 11 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出20 | 职责 | 个性化指标 | 115 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 15 | |
重点工作办结率 | 55 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果25 | 履职 | 经济效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 35 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 55 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 4 | ||
合计 | 1100 | 97 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市第二中医医院
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
168 | 134 | 79.7% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出 | 0 | 0 | 0 | |||
1.业务工作专项 | 0 | 0 | 0 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1.办公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
2.水电费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.差旅费、 | 0 | 0 | 0 | |||
4.会议费 | 0 | 0 | 0 | |||
5.培训费 | 0 | 0 | 0 | |||
6.邮电费. | 0 | 0 | 0 | |||
7.维修费 | 0 | 0 | 0 | |||
…… | …… | …… | …… | |||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 《鼎城区规范党政机关国内公务国家工作人员因公、因私出国（境）管理实施细则（试行）》《鼎城区党政机关公务接待管理实施办法（试行）》 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
