鼎城区周家店镇人民政府2020年部门决算公开
目录
第一部分周家店镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
周家店镇人民政府单位概况
一、 部门职责
鼎城区周家店镇人民政府单位性质属行政单位，主要履行以下职责：
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。我镇工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：
（1）、行政机构7个，包括党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所，共有行政在岗干部职工35人。
（2）、事业机构4个，包括政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站，共有在职职工32人。
（3）、本镇共12个村，3个居民委员会，人口3.7万人。
（二）决算单位构成。常德市鼎城区周家店镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、12个村、3个居民委员会。我单位属于全额拨款单位。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：全额拨款
编制人数：72人，实有人数：67人。其中：行财干部：35人，事业站所干部32人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,723.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,152.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 266.51 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 10.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 82.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,360.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 210.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 136.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 58.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 728.75 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,768.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 23.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 423.25 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.00 | ||
22 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 1.00 | ||
23 | 二十一、其他支出 | 52 | 25.72 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,350.10 | 本年支出合计 | 53 | 5,632.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 649.02 | 年末结转和结余 | 55 | 367.07 |
30 | 56 | ||||
总计 | 31 | 5,999.12 | 总计 | 57 | 5,999.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,350.10 | 2,989.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,092.44 | 892.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.24 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.96 | 783.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.30 | ||
2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 433.66 | 281.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.30 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | ||
20106 | 财政事务 | 135.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 44.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 11.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20306 | 国防动员 | 11.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||
20402 | 公安 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.97 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.57 | ||
20802 | 民政管理事务 | 51.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | ||
20807 | 就业补助 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | ||
20809 | 退役安置 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.45 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.45 | ||
20811 | 残疾人事业 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 142.90 | 76.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.08 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 63.20 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | ||
21013 | 医疗救助 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.05 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.05 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 58.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 58.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 696.80 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.80 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16.59 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 46.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 43.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 576.72 | 238.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.21 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 259.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.45 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 317.27 | 238.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.76 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,546.21 | 1,561.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.44 | ||
21301 | 农业农村 | 1,622.79 | 977.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.18 | ||
2130101 | 行政运行 | 395.95 | 395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 443.26 | 368.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.60 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 111.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 580.12 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.12 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | ||
21302 | 林业和草原 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | ||
21303 | 水利 | 202.67 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.67 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 52.90 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.66 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.62 | ||
21305 | 扶贫 | 126.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.35 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.17 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | ||
21307 | 农村综合改革 | 552.45 | 525.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.45 | 336.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 433.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.25 | ||
22001 | 自然资源事务 | 433.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.25 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
2240107 | 安全生产基础 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,632.05 | 1,026.70 | 4,605.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,152.60 | 577.10 | 575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,000.53 | 510.86 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 510.86 | 510.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 141.17 | 66.25 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 48.92 | 0.00 | 48.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 210.18 | 0.00 | 210.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 33.93 | 0.00 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 12.18 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 9.68 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 101.92 | 0.00 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 100.92 | 0.00 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 136.13 | 56.82 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 63.20 | 56.82 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 43.48 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 43.48 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 728.75 | 0.00 | 728.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 16.59 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 554.47 | 0.00 | 554.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 307.84 | 0.00 | 307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 246.64 | 0.00 | 246.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,768.52 | 392.78 | 2,375.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,775.46 | 392.78 | 1,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 563.64 | 0.00 | 563.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 613.87 | 0.00 | 613.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 57.12 | 0.00 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 84.74 | 0.00 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 64.38 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 204.25 | 0.00 | 204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 85.18 | 0.00 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 54.68 | 0.00 | 54.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 144.98 | 0.00 | 144.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 548.10 | 0.00 | 548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 359.10 | 0.00 | 359.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 423.25 | 0.00 | 423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 423.25 | 0.00 | 423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 423.25 | 0.00 | 423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,723.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 897.87 | 897.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 266.51 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 82.00 | 54.00 | 28.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 332.79 | 140.69 | 192.10 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,681.08 | 1,681.08 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,989.53 | 本年支出合计 | 59 | 3,113.96 | 2,890.86 | 223.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 236.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 111.79 | 65.38 | 46.41 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 233.21 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,225.75 | 总计 | 64 | 3,225.75 | 2,956.24 | 269.51 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 2,890.86 | 1,026.70 | 1,864.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 897.87 | 577.10 | 320.76 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 797.70 | 510.86 | 286.84 | |||||
2010301 | 行政运行 | 510.86 | 510.86 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 286.84 | 0.00 | 286.84 | |||||
20106 | 财政事务 | 95.17 | 66.25 | 28.92 | |||||
2010601 | 行政运行 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 70.82 | 56.82 | 14.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 140.69 | 0.00 | 140.69 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 67.20 | 0.00 | 67.20 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,681.08 | 392.78 | 1,288.30 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,100.92 | 392.78 | 708.14 | |||||
2130101 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 471.14 | 0.00 | 471.14 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
21303 | 水利 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 525.16 | 0.00 | 525.16 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 336.16 | 0.00 | 336.16 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1,026.70 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 320.27 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 6.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 261.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 186.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 18.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 77.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 1,026.70 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3.00 | 266.51 | 223.10 | 0.00 | 223.10 | 46.41 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 238.51 | 192.10 | 0.00 | 192.10 | 46.41 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 238.51 | 192.10 | 0.00 | 192.10 | 46.41 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 238.51 | 192.10 | 0.00 | 192.10 | 46.41 |
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：鼎城区周家店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5999.12万元。与上年相比，收、支总计各增加907.72万元，增长17.83%，主要是因为：本年度引资项目力度增大，国家投入项目增多。
1.收入方面：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加202.51万元，其他收入较上年增加355.77万元，年初结转和结余较上年增加442.13万元。
2.支出方面：国防支出较上年增加9.27万元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加36.09万元，社会保障和就业支出较上年增加20.26万元，卫生健康支出较上年增加103.53万元，节能环保支出较上年增加43万元，城乡社区支出561.95万元，农林水支出较上年增加632.25万元，自然资源海洋气象等支出较上年增加423.25万元，其他支出较上年增加25.72万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5350.1万元，其中：财政拨款收入2989.53万元，占55.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2360.57万元，占44.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5632.05万元，其中：基本支出1026.7万元，占18.23%；项目支出4605.35万元，占81.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3225.75万元，与上年相比，财政拨款收、支各增加139.15万元,增长4.5%，主要是因为：
1. 收入方面：主要体现在政府性基金预算财政拨款较上年增长202.51万元；主要是本年度引资项目力度增大，国家投入项目增多。
2. 支出方面：主要体现在文化旅游体育与传媒支出较上年增长51.59万元，卫生健康支出较上年增长60.74万元，节能环保支出较上年增长5万元，城乡社区支出较上年增长185.99万元，农林水支出较上年增长402.6万元，住房保障支出较上年增长3万元，其他支出较上年增长3万元。主要是本年度引资项目力度增大，国家投入项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2890.86万元，占本年支出合计的92.84%，与上年相比，财政拨款支出增加101.48万元，增长3.64%，主要是因为本年度引资项目力度增大，国家投入项目增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2890.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.87万元，占31.06%；文化旅游体育与传媒支出54万元，占1.87%；社会保障和就业支出13.4万元，占0.46%；卫生健康支出70.82万元，占2.45%；节能环保支出5万元，占0.17%；城乡社区支出140.69万元，占4.87%；农林水支出1681.08万元，占58.15%；交通运输支出20万元，占0.69%；商业服务业等支出5万元，占0.17%；住房保障支出支出3万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1253.33万元，支出决算数为2890.86万元，完成年初预算的230.65%，其中：
1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。
年初预算为318.65万元，支出决算为510.86万元，完成年初预算的160.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
2、一般公共服务201（类）03（款）02（项）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。
年初预算为45万元，支出决算为286.84元，完成年初预算的637.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
3、一般公共服务201（类）06（款）01（项）财政事务-行政运行
年初预算为47.87万元，支出决算为66.25元，完成年初预算的138.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
4、一般公共服务201（类）06（款）02（项）财政事务-一般行政管理事务
年初预算为0.5万元，支出决算为2.92元，完成年初预算的584%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
5、一般公共服务201（类）06（款）99（项）财政事务-其他财政事务支出
年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的2600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
6、一般公共服务201（类）13（款）08（项）商贸事务-招商引资
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
7、文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的5400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
8、社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的1340%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
9、卫生健康210（类）04（款）10（项）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的1400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
10、卫生健康210（类）07（款）16（项）计划生育事务-计划生育机构
年初预算为48.42万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
11、节能环保211（类）04（款）02（项）自然生态保护-农村环境保护
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
12、城乡社区212（类）01（款）99（项）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出
年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的1600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
13、城乡社区212（类）03（款）03（项）城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设
年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的5320%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
14、城乡社区212（类）03（款）99（项）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的1400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
15、城乡社区212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出
年初预算为57.49万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的100%。
16、农林水213（类）01（款）01（项）农业农村-行政运行
年初预算为332.45万元，支出决算为392.78万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
17、农林水213（类）01（款）02（项）农业农村-一般行政管理事务
年初预算为54.66万元，支出决算为471.14万元，完成年初预算的861.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
18、农林水213（类）01（款）26（项）农业农村-农村社会事业
年初预算为0万元，支出决算为111万元，完成年初预算的11100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
19、农林水213（类）01（款）42（项）农业农村-农村道路建设
年初预算为0万元，支出决算为126万元，完成年初预算的12600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
20、农林水213（类）02（款）02（项）林业和草原-一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
21、农林水213（类）03（款）02（项）水利-一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
22、农林水213（类）05（款）99（项）扶贫-其他扶贫支出
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
23、农林水213（类）07（款）01（项）农村综合改革-对村级一事一议的补助
年初预算为0万元，支出决算为59万元，完成年初预算的5900%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
24、农林水213（类）07（款）05（项）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助
年初预算为348.29万元，支出决算为336.16万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：后期部分资金功能科目变化，未在此科目列支。
25、农林水213（类）07（款）07（项）农村综合改革-农村综合改革示范试点补助
年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的13000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
26、农林水213（类）99（款）99（项）其他农林水支出-其他农林水支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
27、交通运输214（类）01（款）99（项）公路水路运输-其他公路水路运输支出
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的2000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
28、商业服务业等216（类）02（款）99（项） 商业流通事务-其他商业流通事务支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
29、住房保障216（类）01（款）99（项） 保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只对本部门工资福利及基本公务费进行预算，不包含项目支出及其他收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1026.7万元，其中：人员经费1026.7万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是我镇规范管理，对接待人次和标准进行了压缩和控制。与上年相比减少0.08万元，减少11.1%,减少的主要原因是政府规范管理，对接待人次和标准进行了压缩和控制。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%,与预算对比，支出减少0.36万元，减少36%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组17个、来宾162人次，主要是上级检查、调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入266.51万元；年初结转和结余3万元；支出233.1万元，其中基本支出0万元，项目支出233.1万元；年末结转和结余46.41万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0.72万元，降低100%。主要原因是：机关厉行节约，严格控制非生产性开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.61万元，用于召开政府各部门工作调度会议，人数1653人次，内容为退伍军人座谈会、安全生产督导会、人大会议等；开支培训费1.19万元，用于开展老干部红色教育学习培训，人数31人，内容为周家店镇政府老干不忘初心、牢记使命怀化芷江、十八洞党性教育活动。培训时间2019.11.23-11.24日。培训地点：怀化、湘西。学习内容：1.现场参观芷江抗日受降坊纪念馆、唱国歌、重温入党誓词；2.前往十八洞村追寻习主席脚步、学习精准扶贫。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额60.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.43万元。授予中小企业合同金额59.93万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额59.93万元，占政府采购支出总额的99.17%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是巡逻摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度常德市鼎城区周家店镇人民政府整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于补助拨款单位。下辖12个村民委员会，2个社区居委会。乡财政供养人口67人，其中：行财编制33人，机关工勤编2人，事业编制32人。
（二）单位主要职责
鼎城区周家店镇人民政府单位性质属行政单位，主要履行以下职责：
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。我镇工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年支出决算数为5632.05万元，结余367.07万元。其中，一般公共服务支出1152.6万元；国防支出10万；公共安全支出1.9万；文化体育与传媒支出82万元；社会保障和就业支出210.18万元；卫生健康支出136.13万元；节能环保支出58万元；城乡社区支出728.75万元；农林水支出2768.52万元；交通运输支出23万元；商业服务业等支出5万元；自然资源海洋气象等支出423.25万元；住房保障支出6万元；灾害防治及应急管理支出1万元；其他支出25.72万元。
（二）部门预算收支决算情况
（1）预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 412.02 | 1152.60 |
二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 10.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 1.90 |
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 82.00 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 210.18 |
九、卫生健康支出 | 48.42 | 136.13 |
十、节能环保支出 | 0.00 | 58.00 |
十一、城乡社区支出 | 57.49 | 728.75 |
十二、农林水支出 | 735.40 | 2768.52 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 23.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 5.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 423.25 |
十九、住房保障支出 | 0.00 | 6.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 1.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 | 25.72 |
本年支出合计 | 0.00 | 5632.05 |
差异原因分析：
1.年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只有财政拨款收入，决算情况除了财政拨款收入，还有其他收入（财政专户资金）。
2.决算收入支出结构分析。
决算各项支出占总支出的比重
项目(按支出性质和经济分类) | 数值 | 比重 | 备注 |
一、基本支出 | 1026.7 | 18.23% | 基本支出占支出合计比重 |
人员经费 | 1026.7 | 18.23% | 人员经费占基本支出比重 |
日常公用经费 | 0 | 0% | 日常公用经费占基本支出比重 |
二、项目支出 | 4605.35 | 81.77% | 项目支出占支出合计比重 |
行政事业类项目 | 4605.35 | 81.77% | 行政事业类占项目支出比重 |
支出合计 | 5632.05 | 1 |
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费支出 | 数值 |
1．公务接待费（单位：元） | 6444 |
2．国内公务接待批次（个） | 17 |
3．国内公务接待人次（人） | 162 |
4.公车运行维护费（元） | 0 |
（2）会议费及培训费支出情况
会议费支出6.61万元，其中（2010302）6.61万元。培训费支出1.19万元，其中（2010302）1.19万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发【2016】33号）等文件精神，我单位将积极推进预算公开，深化预算管理，加强专项资金整合，盘活资金，优化资金支出结构，为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障
（二）2020年度部门绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我镇在本镇的网站上进行了预决算公开。
资产管理：根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求，我单位对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点，避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。年度“三公经费”0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，无因公出国（境）费，公务用车运行维护费0万元。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《周家店镇财务管理制度》、《周家店镇政府采购制度》、《周家店镇预算管理制度》、《周家店镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
四、绩效评价工作情况
（一）加强绩效管理组织领导，确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立以镇长陈志刚、镇纪委书记伍志辉、镇人大主席李莉为组长，各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构，只对县财政局和镇党委、政府负责，避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室，安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作，并严格了责任考核制，确保专人、专职、专责。
（二）制订相关制度和落实监管措施，确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手，召开周家店镇财政绩效管理工作会议，根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《周家店镇绩效管理实施方案》，不仅对专职监管员的工作进行考核，而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核，通过健全绩效管理制度，为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证，用完善的制度去规范行为。
（三）狠抓工作重点，确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约，严控行政成本，严格落实“三单一票”制度，对于公务接待费进行严格把控，确保每次接待餐费不超标，对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小，要严格按程序申报、按进度拨款；严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理；严格实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；严格实行事前、事中和事后审计，提高资金的监控能力；严格实行项目公示制，对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
五、综合评价结果
基本完成了目标，执行情况较好。
六、部门整体支出绩效情况
基本完成了目标，执行情况较好。
七、存在的主要问题
年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。
八、有关建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
（二） 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 5 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3.5 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 4 | ||
合计 | 100 | 97.5 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
72 | 67 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 0.72 | 1 | 0.64 | |||
项目支出 | 3277.66 | 505.94 | 4605.35 | |||
1.业务工作专项 | 3044.97 | 405.78 | 4315.59 | |||
2.运行维护专项 | 232.69 | 100.16 | 289.76 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 0.72 | 69.7 | 0 | |||
1.办公经费 | 0 | 13.22 | 0 | |||
2.水电费 | 0 | 7 | 0 | |||
3.差旅费 | 0 | 1.5 | 0 | |||
4.会议费 | 0 | 2 | 0 | |||
5.培训费 | 0 | 1.5 | 0 | |||
6.维修（护）费 | 0.72 | 4.02 | 0 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 30 | 60.5 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
4911.42 | 4721 | 96% | 238.01 | 255.81 | 7.48% | |
厉行节约保障措施 | 一．提高认识，增强落实厉行节约要求德责任感。规范公务用车配备使用管理，规范公务接待。二.突出工作重点，严格落实厉行节约要求。严格控制庆典，节会等活动，进一步控制差旅，会议，文件等一般性支出。三. 从严控制党政机关楼堂馆所建设，强化日常管理，切实加强监督检查 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
