鼎城区中河口镇2020年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中河口镇概况
一、 部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。工作主要涉及民政劳动保障、街道管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中河口镇内设机构为：党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。行财人员在岗年终人数31人，其中行政27人，财政4人。事业站所年终人数25人，共56人。行财退休人员15人，站所退休人员18人，共33人。
（二）决算单位构成。中河口镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中河口镇本级以及财政所、事业站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： 鼎城区中河口镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1610.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 744.69 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2 | 二、外交支出 | 15 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | 0.71 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 3.02 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 0 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 3.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 2 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 2300.24 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 74.38 | |||||
九、卫生健康支出 | 22 | 91.55 | ||||||||
十、节能环保支出 | 23 | 34.00 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 24 | 390.41 | ||||||||
十二、农林水支出 | 25 | 1,116.69 | ||||||||
十三、交通运输支出 | 26 | 42.00 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | 0 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 28 | 0 | ||||||||
十六、金融支出 | 29 | 0 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 30 | 0 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 884.76 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 32 | 15.00 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 34 | 0 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 | 0 | ||||||||
二十三、其他支出 | 36 | 34.72 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | 37 | 0 | ||||||||
二十五、债务付息支出 | 38 | 0 | ||||||||
9 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 10 | 3912.41 | 本年支出合计 | 40 | 3,436.94 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 41 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 89.69 | 年末结转和结余 | 42 | 565.17 | |||||
总计 | 13 | 4,002.10 | 总计 | 43 | 4,002.10 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,912.41 | 1,612.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.24 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 846.98 | 661.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.83 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 738.17 | 578.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.03 | |||
2010301 | 行政运行 | 445.38 | 445.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 292.78 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.03 | |||
20105 | 统计信息事务 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |||
20106 | 财政事务 | 103.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 23.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |||
20402 | 公安 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.22 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.22 | |||
20802 | 民政管理事务 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |||
20807 | 就业补助 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.39 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | |||
20809 | 退役安置 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.45 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.45 | |||
20811 | 残疾人事业 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | |||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
210 | 卫生健康支出 | 98.15 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.59 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.37 | |||
21004 | 公共卫生 | 11.87 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | |||
21007 | 计划生育事务 | 34.76 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 473.20 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.20 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.20 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 388.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.20 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,224.48 | 778.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.72 | |||
21301 | 农业农村 | 654.93 | 426.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.79 | |||
2130101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 125.81 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 75.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 124.39 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.39 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |||
21303 | 水利 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130314 | 防汛 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
21305 | 扶贫 | 138.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.19 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 45.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | |||
21307 | 农村综合改革 | 353.34 | 332.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.34 | 280.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 42.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 996.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.19 | |||
22001 | 自然资源事务 | 996.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.19 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 996.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.19 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2240107 | 安全生产基础 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
229 | 其他支出 | 27.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |||
22999 | 其他支出 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | |||
2299901 | 其他支出 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,436.94 | 829.45 | 2,607.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 744.69 | 518.66 | 226.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 646.96 | 445.38 | 201.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 445.38 | 445.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 201.58 | 0.00 | 201.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 97.73 | 73.28 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 0.00 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20.48 | 0.00 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 21.47 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 21.47 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 91.55 | 31.56 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 30.79 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.79 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.76 | 31.56 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 390.41 | 0.00 | 390.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 305.41 | 0.00 | 305.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 305.41 | 0.00 | 305.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,116.69 | 279.23 | 837.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 589.46 | 279.23 | 310.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 148.35 | 0.00 | 148.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 42.85 | 0.00 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 27.78 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 103.42 | 0.00 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 353.41 | 0.00 | 353.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.41 | 0.00 | 301.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 884.76 | 0.00 | 884.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 884.76 | 0.00 | 884.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 884.76 | 0.00 | 884.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 34.72 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.13 | 0.00 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.13 | 0.00 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,610.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 671.15 | 671.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 790.75 | 790.75 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,612.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,634.17 | 1,632.17 | 2.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,639.17 | 总计 | 64 | 1,639.17 | 1,637.17 | 2.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,632.17 | 829.45 | 802.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 671.15 | 518.66 | 152.49 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 588.13 | 445.38 | 142.75 | ||
2010301 | 行政运行 | 445.38 | 445.38 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 142.75 | 0.00 | 142.75 | ||
20106 | 财政事务 | 83.02 | 73.28 | 9.74 | ||
2010601 | 行政运行 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
20306 | 国防动员 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
2030607 | 民兵 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.56 | 31.56 | 11.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
213 | 农林水支出 | 790.75 | 279.23 | 511.52 | ||
21301 | 农业农村 | 438.14 | 279.23 | 158.91 | ||
2130101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 108.91 | 0.00 | 108.91 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 332.61 | 0.00 | 332.61 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.61 | 0.00 | 280.61 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 829.45 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 331.31 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 148.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.16 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 99.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.68 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 829.45 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 鼎城区中河口镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：鼎城区中河口镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7439.03万元。与上年相比，增加620.5万元，增长9.1%，主要是因为机关干部人数增加，相应中心工作量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3912.41万元，其中：财政拨款收入1612.17万元，占40.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2300.24万元，占59.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3436.94万元，其中：基本支出829.45万元，占24.13%；项目支出2607.48万元，占75.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3246.34万元，与上年相比，增加89.46万元,增长2.8%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1634.17万元，占本年支出合计的47.54%，与上年相比，财政拨款支出增加59.23万元，增长3.76%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1634.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.15万元，占41.07%；国防支出支出0.71万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.12%，社会保障和就业支出2万元，占0.12%，卫生健康支出42.56万元，占2.6%，节能环保支出10万元，占6.1%，城乡社区支出83万元，占5.1%，农林水支出790.75万元，占48.39%，交通运输支出30万元，占1.8%，其他支出2万元，占0.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为953.7万元，支出决算数为1612.16万元，完成年初预算的169.04%，其中：
1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务---行政运行（2010301）。
年初预算为254.95万元，支出决算为445.38万元，完成年初预算的174.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务---一般行政管理事务(2010302)。
年初预算为84.64万元，支出决算为142.75万元，完成年初预算的168.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。
3、一般公共服务支出--财政事务---行政运行（2010601）。
年初预算为52.95万元，支出决算为73.28万元，完成年初预算的138.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
4、一般公共服务支出--财政事务---一般行政管理事务（2010602）。
年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出--财政事务---其他财政事务支出（2010699）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
6、国防支出--国防动员--民兵（2030607）。
年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨民兵参训补助经费。
7、文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨文化旅游专项资金。
8、社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出（2089901）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保资金。
9、卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理（2100410）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨新冠肺炎疫情防控补助资金。
10、卫生健康支出--计划生育事务--计划生育机构（2100716）。
年初预算为28.32万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站所人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
11、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨农村人居环境整治资金。
12、城乡社区支出--城乡社区公共设施-- 小城镇基础设施建设（2120303）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项补助经费。
13、城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出（2120399）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨市级补助资金。
14、城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出（2129901）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨村级“五结合”工程基建资金。
15、农林水支出--农业农村--行政运行（2130101）。
年初预算为223.93万元，支出决算为279.23万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站所人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
16、农林水支出--农业农村--一般行政管理事务（2130102）。
年初预算为6.91万元，支出决算为108.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨专项资金。
17、农林水支出--农业农村--农村社会事业（2130126）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨农业专项资金。
18、农林水支出--农业农村--农村道路建设（2130142）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨道路硬化专项资金。
19、农林水支出--农业农村--其他农业农村支出（2130199）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨水利专项资金。
20、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出（2130599）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨扶贫专项资金。
21、农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议的补助（2130701）
年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨村级补助资金。
22、农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。
年初预算为298.26万元，支出决算为280.61万元，完成年初预算的94.08%。
23、农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出（2139999）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨农村农业补助资金。
24、交通运输支出--公路水路运输--其他公路水路运输支出（2140199）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨道路硬化专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出829.45万元，其中：人员经费829.45万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为7万元，完成预算的3500%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为4万元，完成预算的2000%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年度招聘会开支未纳入预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修保养及加油费用未纳入预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占57.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占42.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待招聘组102个、来宾1250人次，主要是各地招聘会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车维修保养及加油费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出174万元，比上年决算数）增加18万元，增长11.53%。主要原因是印刷费、办公费开支较大。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.2万元，用于召开脱贫攻坚迎检、第七届人口普查工作调度会议，党员会议，政府经济工作会议等，人数750多人次，内容为脱贫攻坚迎检工作调度、人口普查工作安排、党员春训、党组织委员会委员候选人预备人考察等；开支培训费5.5万元，，用于开展干部和群众业务培训，人数1200人次，内容为镇干部业务培训、村干部相关业务培训、河湖长制管理培训、农村群众农业生产知识培训、贫困户劳动技能培训、农民大学生培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出2.1 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.9万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出情况
2020年度部门决算支出总额3436.93万元。从资金性质上分：一般公共预算财政拨款支出744.69万元，政府性基金预算财政拨款支出2万元。
从支出内容上分：基本支出829.45万元。其中：人员经费829.45万元。项目支出2607.48万元。
（二）部门预算收支决算情况
我单位2020年度收入4002.1万元（其中公共预算财政拨款收入1610.1万元），支出3436.93万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核报账程序，2020年度 “三公”经费支出总额为2.1万元
部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
主要解决全镇11个村居群众最关心、最直接、最现实的利益问题，包括各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
（二）年度部门绩效目标
1、保障中河口镇在职人员59人、离退休人员33人的正常办公、生活秩序
2、保障全镇11个村居正常办公运转需求。
绩效评价工作情况
我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。
第四部分
名词解释
一、
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件：2020年部门决算公开表
