鼎城区人民政府玉霞街道办事处2020年部门决算公开
鼎城区人民政府玉霞街道办事处2020年部门决算公开
鼎城区人民政府玉霞街道办事处2020年部门决算编制包括以下内容（包括本级和所属单位的决算）：
目录
第一部分鼎城区人民政府玉霞街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区人民政府玉霞街道办事处单位概况
一、部门职能职责
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)部门单位构成
机构情况，2020年本单位由街道行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。决算报告编制范围包括包括本级决算和所属单位（街道行政、财政、各站所及计育）决算在内的汇总决算.
我单位内设机构7个，其中：政府机关1个，事业机构6个。
(二)人员构成
2020年本单位年末实有人数65人。其中：行政人员28人，财政人员7人，计育人员4人，农林水工作人员26人。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
部门：鼎城区玉霞街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 6,398.86 | 1,538.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,859.94 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,549.72 | 969.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.13 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,448.77 | 876.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.33 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 515.08 | 515.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 933.70 | 361.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.33 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | ||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
203 | 国防支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.86 | ||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | ||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | ||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.26 | ||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | ||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | ||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | ||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | ||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.47 | ||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.47 | ||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | ||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.57 | ||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.51 | ||||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | ||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 42.21 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||||||||||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,040.40 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,796.84 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 405.14 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.58 | ||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 161.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.58 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 243.56 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | ||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,542.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.26 | ||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,542.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.26 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 310.92 | 266.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 292.15 | 266.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 10.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | ||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | ||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | ||||||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | ||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | ||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | ||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | ||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | ||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | ||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||||||||||||||
22203 | 能源储备 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||||||||||||||
2220304 | 煤炭储备 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 16.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | ||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区玉霞街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,538.92 | 1,071.68 | 467.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 969.59 | 760.91 | 208.68 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.44 | 668.44 | 208.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 515.08 | 515.08 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 361.37 | 153.37 | 208.00 | ||
20106 | 财政事务 | 93.15 | 92.47 | 0.68 | ||
2010601 | 行政运行 | 87.99 | 87.81 | 0.18 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.16 | 4.66 | 0.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 243.56 | 0.00 | 243.56 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 243.56 | 0.00 | 243.56 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 243.56 | 0.00 | 243.56 | ||
213 | 农林水支出 | 266.15 | 266.15 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 266.15 | 266.15 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：鼎城区玉霞街道办事处 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：鼎城区玉霞街道办事处 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：鼎城区玉霞街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
玉霞2020年度部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
本单位主要职责有负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。
2．机构情况，2020年本单位由街道行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。决算报告编制范围包括包括本级决算和所属单位（街道行政、财政、各站所及计育）决算在内的汇总决算.
3．人员情况。2020年本单位年末实有人数65人。
（二）当年取得的主要事业成效。
本年度在上级主管部门的正确领导下，全办事处上下认真贯彻区委经济工作会议和镇人大会议精神，紧紧围绕经济建设中心，抓紧财政促收，推进各项改革，加强财政管理，狠抓增收节支，做到了保证重点支出，保稳定，较好的完成了人大会议通过的财政预算，实现了财政收入的稳定增长，使支出结构进一步优化，财政管理逐步加强。为确保全镇改革、发展和稳定提供了基本的财力保障。2020年全办事处完成了财政总收入6398.86万元，其中：财政拨款收入1538.91万元其他收入4859.94万元。财政总支出6301.68万元，其中：财政拨款支出1538.91万元，其他支出3385.61万元。年初结转结余151.91万元，年末结转结余249.08万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年，本部门年初预算收入为848.29万元，其中：一般公共预算拨款848.29万元，财政专户管理的非税收入拨款4859.94万元。比上年增加了1461.61万元，增加的主要原因是：将财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入纳入年初预算管理。年初结转和结余249.08万元。
2020年，本部门年初预算支出为1538.91万元，其中：一般公共服务支出1551.22万元，公共安全支出2.6万元,社会保障和就业支出209.16万元,城乡社区支出3897.49万元,商业服务业20.8万元,自然资源海洋气象支出3.64万元,住房保障支出106.5万元,粮油物资储备支出0.7万元,灾害防治支出16.5万元,其他支出22.03万元,卫生健康支出90.19万元，农林水支出380.85万元。比上年增加了1343.57万元。增加的主要原因是：将财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入纳入年初预算管理,征拆款增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年收入实际完成6398.86万元，比上年增加了1409.24万元，增加了22.02%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入都增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1538.91万元，比上年增加了209.2万元，增加了15.73%；其他收入完成4859.94万元，比上年增加了1200.03万元，增加了32.79%。
2020年，本部门支出6301.68万元，比上年增加了1364.43万元，增加了37.28%；变化的主要原因：征拆项目的开支增大。其中：基本支出完成1001.36万元，比上年减少了743.13万元，下降了45.54%，变化的主要原因：征拆项目资金减少至财政户。人员经费完成926.4万元，比上年减少了774.78万元，减少了45.54%；公用经费完成74.96万元，比上年减少了31.65万元。项目支出5300.32万元，比上年增加了2107.56万元，增加了66.01%。增加的主要原因是征拆项目的开支增大
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算数 | 收入决算数 | 支出决算数 |
一、一般公共服务支出 | 6358100 | 15512203.35 | 15512203.35 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 26000 | 26000 |
五、教育支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 212480.00 | 2091596.5 | 2091596.5 |
九、卫生健康支出 | 901866 | 901866 | |
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 38974856.12 | 38974856.12 | |
十二、农林水支出 | 0.00 | 3808540.04 | 3808540.04 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业支出 | 208000 | 208000 | |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 36384 | 36384 |
十九、住房保障支出 | 0.00 | 1065000 | 1065000 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 165000 | 165000 |
二十三、其他支出 | 0.00 | 220336.97 | 220336.97 |
（2）差异原因分析：预算收入、支出只预算了基本人员支出和基本公务支出，以及预计来年的部分项目支出，没有细分到各个项目，决算差异较大的原因在于包含项目支出和其他支出。
2．收入支出结构分析。
各项收入占总收入比重
总收入（单位：元） | 金额 | 比重 |
一、财政拨款收入 | 15389190 | 24.05% |
其中：政府性基金预算财政拨款 | ||
六、其他收入 | 48599381.09 | 75.95% |
各项支出占总支出的比重
总支出（单位：元） | 金额 | 比重 |
一、基本支出 | 10013599.6 | 15.89% |
人员经费 | 9263967.6 | 14.7% |
日常公用经费 | 749632.00 | 1.2% |
二、项目支出 | 53003183.38 | 68.21% |
3，收入支出与上年度对比情况及原因分析
本年度收入与上年度收入对比
总收入/支出（单位：万元） | 本年度 | 上年度 |
总收入 | 6398.86 | 4989.62 |
总支出 | 6301.68 | 4937.25 |
4．支出按经济分类科目分析。
经济分类支出合计 | 63016782.98 |
一、工资福利支出 | 11518934 |
二、商品和服务支出 | 1668432.97 |
三、对个人和家庭的补助 | 43570102.66 |
六、资本性支出 | 5159313.35 |
八、对企业补助 |
一、“三公”经费支出： | 本年度 | 上年度 |
1．公务接待费（单位：元） | 139924 | 123816 |
2．国内公务接待批次（个） | 109 | 100 |
3．国内公务接待人次（人） | 1090 | 3096 |
4. 公务用车运行维护费 | 30000 | 30000 |
二、会议费 | 142676 | |
三、培训费 | 15000 | 5000 |
三公经费较上年相比相差不大，会议费增加14.26万元，培训费略有差别。
其他对单位影响较大的支出情况：
项目支出“其他商品与服务支出”166.84万元，“对个人和家庭的补助支出”中： “生活补助”科目支出金额3968.25万元、“医疗费补助”3.05万元、救济费77万元,“个人农业生产补贴”3.08万元、“其他对个人和家庭的补助支出”43.48万元等大额支出大部分为下拨给各社区的部分拨款列入其中。
项目支出“资本性支出”77万元中，主要是小街小巷路建设项目、拆迁项目等的拆迁补偿款及工作经费支出，以及拨付给各社区的乡村振兴建设、美丽乡村建设基础设施建设建设资金。
5.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入：
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15389190.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
合计（单位：元） | 15389190.00 |
财政拨款支出：
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、基本支出 | 10013599.6 | 0.00 |
人员经费 | 9263967.6 | 0.00 |
日常公用经费 | 749632.00 | 0.00 |
二、项目支出 | 53003183.38 | |
其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
（三）年末结转和结余情况。
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结余 |
合计 | 2490841.75 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 90399 |
2010306 | 人防经费 | 50000.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0.00 |
2080202 | 2020年救助备用金 | 0.00 | 20000 |
2080299 | 五化民政建设经费 | 14000 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 39600 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 120000 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 13428 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | |
2120102 | 城市考评奖 | 189617.27 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1714997.48 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 0.00 | 170000 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 68800 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | |
2200112 | 土地资源储备支出 | 0.00 |
2020年，本单位年末结转和结余资金2490841.75元，比上年增加50万元，增加了31.45%。
根据资金性质其中：基本支出结转0万元，比上年增加47.56万元;项目支出结转结余249.08元， 比上年增加145.97元，增加了141.11%。
根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款15389190元；其他资金48599381.09元。
结转规模较大原因：拨款单位集中在年末拨付，大部分项目资金没有时间支付到位，建议来年各拨款单位能在12月上旬拨付到位。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
资产负债情况分析
政府会计制度 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、资产合计 | 1 | 9560986.39 | 10965435.55 |
流动资产 | 2 | 3358017.57 | 4805315.28 |
财政应返还额度 | 5 | 2490841.75 | 1043544.04 |
预付账款 | 8 | ||
其他应收款净额 | 11 | 2314473.53 | 2314473.53 |
非流动资产 | 16 | 6202968.82 | 6160120.27 |
固定资产原值 | 19 | 8780250 | 8972885 |
减：固定资产累计折旧 | 20 | 2577281.18 | 2812764.73 |
固定资产净值 | 21 | 6202968.82 | 6160120.27 |
无形资产原价 | 24 | ||
减：无形资产累计摊销 | 25 | ||
无形资产净值 | 26 | ||
公共基础设施原值 | 28 | ||
减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 29 | ||
公共基础设施净值 | 30 | ||
保障性住房原值 | 33 | ||
减：保障性住房累计折旧 | 34 | ||
保障性住房净值 | 35 | ||
40 | |||
二、负债合计 | 41 | 194009.39 | 194009.39 |
流动负债 | 42 | 194009.39 | 194009.39 |
其他应交税费 | 45 | 9.39 | 9.39 |
其他应付款 | 53 | 194000 | 194000 |
63 | |||
三、净资产合计 | 64 | 9366986.39 | 10771426.16 |
累计盈余 | 65 | 17,920,123.09 | 25309232.11 |
专用基金 | 66 | 0.00 | 0.00 |
权益法调整 | 67 | 0.00 | 0.00 |
（1）资产负债结构情况。
资产总额：10965435.55
负债总额：194009.39
净资产：10771426.16
“其他应付款”主要是偿还债务数无变动。
净资产中结转和结余情况与当年收支情况相关。
（2）资产负债对比分析。
2020年度资产负债率为1.8%，相比2019年度（2%）降低了0.2%，主要原因是资产总额增加,负债不变。
（五）绩效目标完成情况。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发【2016】33号）等文件精神，我单位将积极推进预算公开，深化预算管理，加强专项资金整合，盘活资金，优化资金支出结构，为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我区政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求，我单位成立了实地清点小组对单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点，避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。同时，按按照上级的要求，在本区政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，完善了《草坪镇财务管理制度》、《草坪镇政府采购制度》、《草坪镇预算管理制度》、《草坪镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。年初预算与决算有较大差额，原因在于在预算时没有完全考虑项目类支出，在今后的预算编制中，改进这方面的问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
过去的一年，财政工作始终坚持以经济发展为中心，加强支出管理，优化支出结构，强化民生保障，坚持为民理财，促进社会和谐。但是我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着一些不容忽视的问题，镇本级财政收入机会为零，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾突出，资金调度紧张，债务清偿难度大等。今后的工作中，应大力培植财源，确保收入稳定增长；优化支出结构，严格控制非生产性支出，在保障机关正常运转的前提下，确保各项重点支出；充分发挥财政职能，强化监督管理，提高资金使用效率。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度玉霞街道办事处整体支出绩效报告
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡计育、乡站所，单位性质为行政单位，,机构情况，2020年本单位由街道行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。决算报告编制范围包括包括本级决算和所属单位（街道行政、财政、各站所及计育）决算在内的汇总决算.
(二)人员构成
2020年玉霞街道办事处编制数70人，其中行政编33人，事业编37人。在职人数65人，其中行政编33人，事业编32人，离退休人数19人。
二、部门职能职责及机构设置
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党建经费等专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数848.29万元，其中一般公共预算拨款848.29万元(其中经费拨款848.29万元)。比上年预算增加49.29万元，变动的主要原因是网格员人员工资福利费增加，基础设施建设增加等。
(二)支出预算2020年年初预算数848.29万元，其中一般公共服务411.72万元，卫生健康支出34.69万元，城乡社区支出176.56万元，农林水支出225.32万元。比上年预算增加49.29万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入848.29万元，比上年预算增加49.29万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为635.81万元，比上年预算增加46.93万元，其中：工资福利支出567.32万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)64.08万元、对个人和家庭的补助支出4.41万元。
(二)项目支出：2020年年初预算数为212.48万元，比上年预算增加2.36万元，专项商品和服务支出212.48万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、农村社区运转、村级组织运转等方面；
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为64.08万元，比上年预算增加2.64万元。（增加主要原因是人员工资增加造成机关运行经费的增加）
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1.3万元，其中公务接待支出1.3万元，公务接待费支出决算为13.99 万元，全年共接待来访团组109 个、来宾1090人次，主要是各项工作发生的接待支出。 “三公”经费与上年相比无变化。与预算对比增加12.69万元 因公出国(境)支出0万元，。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3、政府采购情况：本部门2020年度政府采购支出总额 11.8万元主要是激光打印机、台式计算机等，其中：政府采购货物支出 11.8万元、政府采购服务支出 0 万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)6122.6平方米、实有公车0台、主要办公设备46台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为848.29万元，其中基本支出635.81万元、项目支出212.48万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。符合部门制定的中长期实施规划将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现与部门年度的任务数或计划数相对应。尽可能与本年度部门预算资金相匹配
（二）2020年度部门绩效目标
保重点支出，控经费支出，完成绩效目标。
八、部门绩效目标完成情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为848.29万元，其中基本支出635.81万元、项目支出212.48万元(不含财政预留专项项目)。截止2020年12月底本部门已按照年初的绩效目标管理要求完全执行到位，基本达到预期效果。
九、意见和建议及存在的问题
暂无
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4.5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 1.5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 1 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区玉霞街道办事处
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
70 | 63 | 90% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 167574 | 156816 | 169924 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 137574 | 126816 | 139924 | |||
项目支出 | 210.1200 | 2124800 | 53298355.97 | |||
1.业务工作专项 | 210.1200 | 2124800 | 53298355.97 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 153816 | 153816 | 169924 | |||
1.办公经费 | ||||||
2.水电费 | ||||||
3.差旅费 | ||||||
4.会议费 | ||||||
5.培训费 | ||||||
6会议费 | ||||||
7公车运行维护费 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
8公务接待费 | 123816 | 123816 | 139924 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 压减非生产性开支 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
