鼎城区尧天坪镇2020年部门决算公开
目录
第一部分尧天坪镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
尧天坪镇单位概况
一、 部门职责
（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。
（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力。
（三）抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活。
（四）制定并组织实施本级建设规划。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。尧天坪镇人民政府单位内设机构包括：设有食药监所、动物防疫站、劳动保障站、民政所、司法所、党政办公室、综治办、农业技术综合服务站、计划生育服务所、财政所、水利站、经管站。
（二）决算单位构成。尧天坪镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：尧天坪镇人民政府单位本级以及附属站所。
(三）2020年部门决算编制范围包括尧天坪镇人民政府单位本级以及附属站所，全部纳入镇本级核算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,377.79 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1,114.02 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120.00 | 三、国防支出 | 18 | 3.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 19 | 5.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 43.60 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 163.36 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 22 | 108.03 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 23 | 43.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 3,047.77 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 501.24 | |||||
9 | 十二、农林水支出 | 25 | 1,823.34 | |||||||
10 | 十三、交通运输支出 | 26 | 20.00 | |||||||
11 | 十五、商业服务业等支出 | 27 | 4 | |||||||
12 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 28 | 1,067.91 | |||||||
13 | 二十三、其他支出 | 29 | 13.38 | |||||||
本年收入合计 | 14 | 5,545.56 | 本年支出合计 | 30 | 4,909.87 | |||||
使用非财政拨款结余 | 15 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 16 | 242.02 | 年末结转和结余 | 32 | 877.71 | |||||
总计 | 13 | 5,787.58 | 总计 | 26 | 5,787.58 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 5,545.56 | 2,497.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,047.77 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,303.32 | 1,023.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.14 | ||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.90 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.07 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.87 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 108.03 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.13 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 43.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 720.91 | 236.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.63 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,920.94 | 1,093.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.71 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,176.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.06 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,909.87 | 1,013.74 | 3,896.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,114.02 | 527.46 | 586.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.36 | 0.00 | 163.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.03 | 45.90 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 501.24 | 0.00 | 501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,823.34 | 440.38 | 1,382.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,067.91 | 0.00 | 1,067.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,377.79 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 973.18 | 973.18 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 九、卫生健康支出 | 18 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 十、节能环保支出 | 19 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 116.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 十二、农林水支出 | 21 | 925.23 | 925.23 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 十三、交通运输支出 | 22 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2,497.79 | 十五、商业服务业等支出 | 23 | 4.00 | 2,156.79 | 0.00 | 0.0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 本年支出合计 | 24 | 2,156.79 | 2,156.79 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 341.00 | 221.00 | 120.00 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 2,497.79 | 总计 | 28 | 2,497.79 | 2,377.79 | 120.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,156.79 | 1,013.74 | 1,143.05 | |
201 | 一般公共服务支出 | 973.18 | 527.46 | 445.72 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
210 | 卫生健康支出 | 59.90 | 45.90 | 14.00 |
211 | 节能环保支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
212 | 城乡社区支出 | 116.28 | 0.00 | 116.28 |
213 | 农林水支出 | 925.23 | 440.38 | 484.85 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
213 | 农林水支出 | 925.23 | 440.38 | 484.85 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 980.30 | 302 | 商品和服务支出 | 21.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 162.50 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.53 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 145.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.55 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.77 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 143.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 5.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 992.30 | 公用经费合计 | 21.44 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5787.58万元。与上年相比，增加2733.99万元，增长89.53%%，主要是因为镇级服务平台建设，争取了更多资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5545.56万元，其中：财政拨款收入2497.79万元，占45.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3047.77万元，占54.96%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4909.87万元，其中：基本支出1013.74万元，占20.65%；项目支出3896.13万元，占79.35%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2497.79万元，与上年相比，增加738.14万元,增长41.95%，主要是因为镇级服务平台建设，争取了更多资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2156.79万元，占本年支出合计的43.93%，与上年相比，财政拨款支出增加389.14万元，增长22.01%，主要是因为主要是因为镇级服务平台建设，争取了更多资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2156.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出973.18万元，占45.13%；文化旅游体育与传媒支出43万元，占1.99%;社会保障和就业支出2.2万元，占0.1%；卫生健康支出59.9万元，占2.78%，节能环保支出23万元，占1.07%；城乡社区支出116.28万元，占5.39%；农林水支出925.23万元，占42.9%，交通运输支出10万，占0.46%,；商业服务业等支出4万，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1197.1万元，支出决算数为2156.79万元，完成年初预算的180.18%，其中：
1、一般公共服务财政事务行政运行。
年初预算为410.39万元，支出决算为973.18万元，完成年初预算的237.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员经费及办公费，人员调资导致后续预算追加过多及预算内项目资金拨付。
2、政府农林水事务支出。
年初预算为673.35万元，支出决算为925.23万元，完成年初预算的137.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中后续预算追加项目及预算内项目资金拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1013.74万元，其中：人员经费992.3万元，占基本支出的97.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费21.44万元，占基本支出的2.11%，主要包括办公费、印刷费、电费、专用材料费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为5.55万元，完成预算的192.7%，“三公”经费年初预算并入办公费编制，预算编制不准确。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）安排。
公务接待费支出预算为2.88万元，年初预算并入办公费编制，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算并入办公费编制，将加强预算编制管理，与上年相比减少0.79万元，减少12.04%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算并入办公费编制，与上年相比减少3万元，减少100%，主要原因是本部门无公车，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.55万元，全年共接待来访团组60个、来宾796人次，主要是乡镇内部会议村居工作人员餐费、其他乡镇纪（监）委来本单位就相关案件调查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公车，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入120万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余120万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出21.44万元，比年初预算减少59.6万元，减少277.99%。主要原因是：部分机关运行经费支出并入项目支出，以后加强管理。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费14.87万元，用于召开村镇两级工作会议，人数1388人，内容为村镇工作部署会议；开支培训费2.99万元，用于开展各站办所业务培训，人数50人，内容为各站办所业务能力培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。
根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分98分。扣分的主要指标是职责履行“个性化指标”，主要原因是指标完成不及时。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，二是加强资金监督，提高指标完成率。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度尧天坪镇部门整体支出绩效报告
一、部门概况
1．主要职能。
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
2．机构情况。
基层预算单位由镇行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。
3．人员情况。
镇财政供养人口75人，其中：财政预算拨款开支人数35人（在职人员35人），财政补助拨款开支人数40人（在职人员40人）。较上年减少7人，由于退休人员及人员调出的影响，人数有所变动。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
总支出（单位：元） | 金额 | 比重 |
一、基本支出 | 10,382,209.12 | 21.15% |
人员经费 | 10,167,809.12 | 20.71% |
日常公用经费 | 214,400.00 | 0.44% |
二、项目支出 | 38,716,504.60 | 78.85% |
行政事业类项目 | 38,716,504.60 | 78.85% |
（二）部门预算收支决算情况
项目(按功能分类)（单位：元） | 年初预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 4,103,900.00 | 11,140,155.88 |
三、国防支出 | 0.00 | 30,000.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 50,000.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 436,000.00 |
八、社会保障和就业支出 | 400,800.00 | 1,633,553.32 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | 1,080,339.00 |
十、节能环保支出 | 732,800.00 | 430,000.00 |
十一、城乡社区支出 | 6,733,500.00 | 5,012,380.33 |
十二、农林水支出 | 0.00 | 18,233,415.19 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 200,000.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 40,000.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 10,679,050.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 | 133,820.00 |
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
1．公务接待费（单位：元） | 55532.00 |
2. 公务车运行费（单位：元） | 0.00 |
合计：（元） | 55532.00 |
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于尧天坪镇的社会经济发展。
（二）2020年度部门绩效目标
保证机关基本运行，三公经费只减不增，对专项资金加强监督检查，保证对村、民的补贴资金落实到位，完善机关内部控制建设。
四、绩效评价工作情况
（一）基本支出
2020年共支出4909.87万元。其中：工资福利支出980.30万元；商品和服务支出为1169.81万元;对个人和家庭的补助722.29万元；资本性支出2033.47万元；对企业补助4万元。2018年“三公“经费总额为5.55万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.55万元，三公经费比上年度进一步下降。
（二）项目支出
2020年项目总支出3871.65万元。其中一般公共服务支出75.79万元，国防支出3万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出43.6万元，社会保障就业支出163.36万元，卫生健康支出108.03，节能环保支出43万元，城乡社区支出501.24万元，农林水支出1823.34万元，交通运输20万元，商业服务业等支出4万元，自然资源海洋气象等支出1067.91万元，其他支出13.38万元。
五、综合评价结果
为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。预决算在每年人大会上公开，对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在区财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度，并对岗位进行了调整。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为98分。
预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费结余率为0%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。
资产管理方面，2020年对机关资产进行了一次全面盘点清查，制作固定资产卡片由保管人员签字，并拍照存档，装订成册，资产管理落实到位。
七、改进方向
根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 15 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区尧天坪镇人民政府
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
90 | 75 | 83.33% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 93104.83 | 0 | 55532.00 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 30000 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 30000 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 63104.83 | 55532.00 | 55532.00 | |||
项目支出 | 13051035.04 | 4299300.00 | 38716504.60 | |||
1.业务工作专项 | 11051035.04 | 3439440.00 | 30973203.68 | |||
2.运行维护专项 | 2000000 | 859860.00 | 7743300.92 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 1194928 | 887100.00 | 214400.00 | |||
1.办公经费 | 130952 | 195000 | 150000 | |||
2.水电费 | 173000 | 53400 | 20000 | |||
3.差旅费 | 173000 | 59200 | 0 | |||
4.会议费 | 93049 | 12200 | 0 | |||
5.培训费 | 1764929 | 0 | 20000 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | 0 | 200000 | 12060.40 | |||
部门整体支出预算调整 | 30256830.04 | 11971000.00 | 49098713.72 | |||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | ||||||
厉行节约保障措施 | 加强经费管理，落实公务卡制度，三公经费比往年下降10%以上 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
