鼎城区花岩溪镇人民政府2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区花岩溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区花岩溪镇人民政府

概况

一、 部门职责

(一)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。

(二)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力。

(三)抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活。

(四)制定并组织实施乡村建设规划。

(五)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。花岩溪镇单位内设机构包括:9个行政村,3个居委会,有财政所,水利站,农业技术综合服务站,计生办,民政劳动社会保障站,林业站安监站等社会公益事业的综合性工作,维护社会大局稳定;积极完成上级下达的各项任务,按照乡财县管乡用的原则,加强财经纪律管理。

(二)决算单位构成。2020年本单位由街道行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。决算报告编制范围包括包括本级决算和所属单位（街道行政、财政、各站所及计育）决算在内的汇总决算。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区花岩溪镇人民政府                                                                                                         公开07表                                                                                                                           

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：  鼎城区花岩溪镇人民政府                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4267.32万元。与上年相比，增加311.24万元，增长7.87%，主要是因为其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4016.26万元，其中：财政拨款收入1835.99万元，占45.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2180.27万元，占54.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3700.82万元，其中：基本支出1358.33万元，占36.7%；项目支出2342.49万元，占63.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1859.99万元，与上年相比，增加8.88万元,增长0.48%，主要是因为人员异动导致财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1713.25万元，占本年支出合计的46.29%，与上年相比，财政拨款支出减少137.86万元，减少7.45%，主要是因为财政资金紧张，人员异动，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1713.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出724.17万元，占42.27%；文化旅游体育与传媒支出34.06万元，占1.99%;社会保障和就业支出6.6万元，占0.39%；卫生健康支出81.03万元，占4.73%；城乡社区支出24万元，占1.4%；农林水支出842.39万元，占49.17%；灾害防治及应急管理支出1万元,占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1193.97万元，支出决算数为1713.25万元，完成年初预算的143.49%，其中：

1、一般公共服务支出（2010301）。

年初预算为367.87万元，支出决算为540.76万元，完成年初预算的146.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

2、一般公共服务支出（2010302）。

年初预算为45万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的232.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

3、一般公共服务支出（2010601）。

年初预算为41.48万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的232.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

4、一般公共服务支出（2010602）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（2100716）

年初预算为59.28万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

6、农林水支出（2130101）

年初预算为338.8万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

7、农林水支出（2130705）

年初预算为340.94万元，支出决算为323.34万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

8、灾害防治及应急管理支出（2240199）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，争取上级资金力度大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1341.33万元，其中：人员经费1305.83万元，占基本支出的97.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费35.51万元，占基本支出的2.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为11万元，完成预算的122.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7万元，完成预算的77.78%，决算数大于预算数的主要原因是自八项规定以来，公务接待严格接待规模，用餐标准，公务接待减少，与上年相比减少9.81万元，减少58.36%,减少的主要原因是大型活动减少，就餐次数减少，公务接待严格接待规模，用餐标准，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是日常公务用车开支，与上年相比增加1.77万元，增长的主要原因是日常公务用车开支增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占63.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占36.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组370个、来宾4400人次，主要是接待其他乡镇人员来访、学习及工作交流，以及上级机关科局人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公车日常加油、保险、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入47.72万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余47.72万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出35，51万元，比上年决算数减少147.22万元，降低80.57%。主要原因是：填报口径不一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21万元，用于召开普通会议，人数1990人，内容为例会等各种会议；开支培训费2.6万元，用于开展职业培训，人数70人，内容为职业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.93万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度花岩溪镇部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.机构构成：单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

2.人员情况：本年度单位在职人员78人，其中：政府机关38人，站办所40人。离退休人员52人。

（二）单位主要职责

本单位主要职责是在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算支出总额3700.82万元。从资金性质上分：一般公共预算财政拨款支出1713.26万元，政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，其他收入支出1987.56万元。

从支出内容上分：基本支出1358.33万元，其中：人员经费1322.83万元，日常公用经费35.51万元；项目支出2342.49万元。

（二）部门预算收支决算情况

我单位2020年度收入4267.32万元（其中公共预算财政拨款收入 1788.28万元），支出3700.82万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核保账程序，2020年度“三公”经费支出总额为17万元。其中：公务接待费7 万元，公车运行维护10万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

主要解决花岩溪镇12个村居居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村、社区各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村、社区居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（二）2020年度部门绩效目标

1.保障花岩溪镇在职人员78人、离退休人员52人的正常办公、生活秩序

2.保障全镇12个村、居正常办公运转需求。

四、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立绩效管理工作领导小组,开展部门整体支出绩效评价。通过搜集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。

五、综合评价结果

基本完成了目标，执行情况较好。

六、部门整体支出绩效情况

基本完成了目标，执行情况较好。

七、存在的主要问题

预算编制、决算编制的合理性有待提高。

八、有关建议

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：2020年部门决算公开表