鼎城区红云街道办事处2020年部门决算公开
目录
第一部分红云街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
红云街道办事处概况
一、 部门职责
（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；
（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；
（三）抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；
（四）制定并组织实施本级建设规划；
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。红云街道办事处单位内设机构包括：设有党政综合办公室、民政和劳动保障站、卫生和计划生育办、综合文化站、城市管理站、社区工作站、公共事业站、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。红云街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：红云街道办事处单位本级以及附属站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门： 常德市红云街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,215.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,036.73 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 9,973.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.56 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.56 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,882.38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 227.67 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 109.69 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.50 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 719.34 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 11,188.48 | 本年支出合计 | 58 | 16,137.43 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 11,862.49 | 年末结转和结余 | 60 | 6,913.53 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 23,050.97 | 总计 | 62 | 23,050.97 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市红云街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,188.48 | 1,215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,973.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,020.39 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.79 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 944.19 | 613.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.39 | ||
2010301 | 行政运行 | 478.25 | 478.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 465.94 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.39 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | ||
20106 | 财政事务 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.39 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | ||
20807 | 就业补助 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | ||
20809 | 退役安置 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.50 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 59.87 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,312.00 | 261.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050.06 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 350.99 | 261.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.05 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.05 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 261.94 | 261.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,961.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,961.02 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,961.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,961.02 | ||
213 | 农林水支出 | 231.16 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | ||
21301 | 农业农村 | 218.59 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.46 | 204.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 11.13 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21303 | 水利 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | ||
21305 | 扶贫 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 416.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.72 | ||
22001 | 自然资源事务 | 416.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.72 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 306.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.72 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ||
229 | 其他支出 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市红云街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,137.43 | 805.25 | 15,332.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,036.73 | 542.58 | 494.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 969.17 | 477.29 | 491.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 477.29 | 477.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 491.89 | 0.00 | 491.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 67.56 | 65.29 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.56 | 0.00 | 68.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 47.01 | 0.00 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 45.24 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 77.56 | 58.21 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,882.38 | 0.00 | 13,882.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 597.32 | 0.00 | 597.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 335.38 | 0.00 | 335.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 261.94 | 0.00 | 261.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 56.21 | 0.00 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 56.21 | 0.00 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,228.85 | 0.00 | 13,228.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,228.85 | 0.00 | 13,228.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 227.67 | 204.46 | 23.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 222.08 | 204.46 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.46 | 204.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 109.69 | 0.00 | 109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 109.69 | 0.00 | 109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 109.69 | 0.00 | 109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 719.34 | 0.00 | 719.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 717.34 | 0.00 | 717.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 717.34 | 0.00 | 717.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：常德市红云街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,215.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 678.75 | 678.75 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 261.94 | 261.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 209.46 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,215.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,214.36 | 1,214.36 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.12 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 1,215.33 | 总计 | 64 | 1,215.33 | 1,215.33 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市红云街道办事处 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,214.36 | 805.25 | 409.11 | |
201 | 一般公共服务支出 | 678.75 | 542.58 | 136.17 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.96 | 477.29 | 135.67 |
2010301 | 行政运行 | 477.29 | 477.29 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 135.67 | 0.00 | 135.67 |
20106 | 财政事务 | 65.79 | 65.29 | 0.50 |
2010601 | 行政运行 | 65.29 | 65.29 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
210 | 卫生健康支出 | 64.21 | 58.21 | 6.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21007 | 计划生育事务 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 261.94 | 0.00 | 261.94 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 261.94 | 0.00 | 261.94 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 261.94 | 0.00 | 261.94 |
213 | 农林水支出 | 209.46 | 204.46 | 5.00 |
21301 | 农业农村 | 209.46 | 204.46 | 5.00 |
2130101 | 行政运行 | 204.46 | 204.46 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门：常德市红云街道办事处 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 660.01 | 302 | 商品和服务支出 | 63.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 256.64 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 91.24 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 59.35 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 15.51 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.2 | 30206 | 电费 | 5.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.69 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.41 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.83 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 80.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 24.87 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.07 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 15.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 19.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30.19 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 39.6 | 30225 | 专用燃料费 | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1.2 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 3.11 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.16 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.28 | ||||||
人员经费合计 | 742.07 | 公用经费合计 | 63.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：常德市红云街道办事处 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市红云街道办事处 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
红云街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：常德市红云街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计23050.97万元（其中本年收入11188.48万元，年初结转和结余11862.49万元），本年支出合计16137.43元，结余6913.54万元。收入较上年增长1577.39万元，支出较上年增加6526.35万元。变动原因在2020年度征拆项目增加导致与上年度数据差异较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11188.48万元，其中：财政拨款收入1215.21万元，占11%；其他收入9973.27万元，占89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16137.43万元，其中：基本支出805.25万元，占5%；项目支出15332.18万元，占95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1215.21万元（其中一般公共预算财政拨款1215.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元），一般公共预算财政拨款较上年度减少47.21万元。2020年度财政拨款支出1215.33万元，较上年度减少46.97万元。主要由于非税收入较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1215.33万元，占本年支出合计的8%，与上年相比，财政拨款支出减少46.97万元，减少4%，主要是因为非税收入较上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1215.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.75万元，占55.9%；卫生健康（类）支出64.21万元，占5.3%;城乡社区（类）支出261.94万元，占21.6%；农林水（类）支出209.46万元，占17.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为734.44万元，支出决算数为1215.33万元，完成年初预算的165.5%，其中：
1、一般公共服务财政事务行政运行。
年初预算为315.06万元，支出决算为678.78万元，完成年初预算的215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员经费及办公费，人员调资导致后续预算追加过多。
2、城乡社区支出其他城乡事务支出。
年初预算为201.94万元，支出决算为261.94万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求提高社区运转经费要求，预算追加导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出805.25万元，其中：人员经费742.07万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费63.18万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，年初预算并入办公费编制，支出决算为15.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排。
公务接待费支出预算为0万元，年初预算并入办公费编制，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算并入办公费编制，加强预算编制管理，与上年相比减少0.1万元，减少0.6%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为15.6万元，全年无接待，主要是街道加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公车，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出63.18万元，比上年决算数增加63.18万元，增长100%。主要原因是：由于上年商品服务支出在项目支出中核算导致基本支出公用经费为零，本年部分商品服务支出列入基本支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.5万元，用于开展财政业务培训，人数15人，内容为行政事业单位新会计制度改革培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。
根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分98分。扣分的主要指标是“预算调整率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度红云街道办事处整体支出绩效报告
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
1. 机构情况：单位由街道行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于全额拨款单位。
2. 人员情况：办事处财政供养人数58人，其中：财政预算拨款开支人数28人（在职人员28人），财政补助拨款开支人数30人 （在职人员30人）。
（二） 单位主要职责
主要职能：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。办事处工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年度部门决算支出总额16137.43万元。从资金性质上分：一般公共预算财政拨款支出1214.36万元。
从支出内容上分：基本支出805.25万元。其中：人员经费742.07万元，公用经费63.18万元。项目支出15332.18万元。
（二）部门预算收支决算情况
我单位2020年度收入11188.48万元（其中公共预算财政拨款收入1215.21万元），支出16137.43万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核报账程序，2020年度 “三公”经费支出总额为15.5万元，比上年减少0.1万元，下降率为0.6%。其中公务接待费减少0.1万元，下降0.6%。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1、推进街道社区城市基础设施建设，补足人居环境建设短板，提升人民群众生活满意度
2、继续推进蓝天保卫战进程，不断提升空气质量
3、加大对全街道贫困户帮扶力度，落实各项扶贫政策，实现整体脱贫
4、深入开展公共安全检查、巡查提升解答居民安全感
5、不断满足群众日益增长的美好生活需要，服务对象满意度95%以上。
（二）年度部门绩效目标
1、保障红云街道办事处在职人员58人、离退休人员29人的正常办公、生活秩序。
2、保障全街道6个社区居委会正常办公运转需求。
四、绩效评价工作情况
我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分98分。扣分的主要指标是“预算调整率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。
六、部门整体支出绩效情况
面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级工作要求，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，支出监管成效明显，影响力日益凸显。
七、存在的主要问题
人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。
八、有关建议
针对上述存在的问题及我街道整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：
一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。
二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：红云街道办事处
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
67 | 58 | 87% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 155980 | 155000 | ||||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 1162263.14 | 1166579.87 | ||||
1.办公经费 | 790113.14 | 722182 | ||||
2.水电费 | 247150 | 331651.87 | ||||
3.差旅费 | ||||||
4.会议费 | 17650 | |||||
5.培训费 | 125000 | 95096 | ||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 7488502.6 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
