鼎城区蒿子港镇人民政府2020年部门决算公开

2020年度

蒿子港镇人民政府

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

蒿子港镇人民政府

单位概况

一、 部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）我镇在区委、区政府的正确领导下，进一步统一思想转变工作作风，大力抓好城区经济发展，强力推进脱贫攻坚，加大环保力度，进一步加快城区基础设施建设步伐，推进基层组织政治建设，把全办经济发展和社会事业推上了一个新的台阶。为全年稳增长、促发展的目标打下了坚实的基础。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒿子港镇人民政府单位内设机构包括：行政、财政及各站所。行政及财政属于财政全额拨款单位，各站所属于财政全额拨款单位。下辖5个居民委员会、3个村民委员会。

（二）决算单位构成。蒿子港镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒿子港镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：鼎城区蒿子港镇人民政府                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入实际完成4934.50万元，比上年增加920.64元，增加22.94%。增加的主要原因是政府工程项目增加。

2020年支出实际完成4458.97万元，比上年增加534.32万元，增加13.61%；增加的主要原因是政府工程项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计4934.50万元，其中：财政拨款收入1525.70万元，占31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3408.80万元，占69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4458.97万元，其中：基本支出1078.21万元，占24.18%；项目支出3380.77万元，占75.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计1525.70万元，与2019年相比，减少276.86万元,减少15.36%，主要是厉行节约的成效。

2020年度财政拨款支出总计1514.71万元，与2019年相比，减少314.41万元,减少17.19%，主要是厉行节约的成效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1514.71万元，占本年支出合计的33.97%，与上年相比，财政拨款支出减少314.41万元，减少17.19%，主要是厉行节约的成效

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1514.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.00万元，占35.06%；国防（类）支出0.63万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.20%；社会保障和就业支出11.40万元，占0.75%；卫生健康（类）支出52.02万元，占3.43%；节能环保支出38万元，占2.51%；城乡社区（类）支出12万元，占0.79%；农林水（类）支出683.66万元，占45.13%；交通运输（类）支出10万元，占0.66%；住房保障（类）支出160万元，占10.56%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.40%；其他（类）支出7万元，占0.46%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为885.74万元，支出决算数为1514.71万元，完成年初预算的171.01%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为318.08万元，支出决算为531万元，完成年初预算的166.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、卫生健康支出（类）。

年初预算为37.99万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支增大。

3、农林水支出（类）。

年初预算为529.67万元，支出决算为683.66万元，完成年初预算的129.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际农林水开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1078.21万元，其中：人员经费1024.21万元，占基本支出的94.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费54万元，占基本支出的5.01%，主要包括办公费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.50万元，占63.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.04万元，占36.82%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.50万元，全年共接待来访团组50个、来宾300人次，公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.04万元，主要是公务车加油和租车费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出54万元，比上年决算数减少28.53万元，降低34.57%。主要原因是厉行节约的成效。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8万元，用于召开集体工作会议，人数130人，内容为安排日常工作；开支培训费5万元，用于开展业务培训，人数130人，内容为提升工作能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度蒿子港镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

1. 机构情况：

蒿子港镇位于洞庭湖南端,东邻安乡县与澧水交界,西接西洞庭管理区。镇域总面积56.15平方公里，耕地总面积35919亩，其中水田面积29212亩。辖7个行政村，3个居委会。全镇总人口33473人，其中城镇人口10850人。

蒿子港镇政府设镇党政综合办公室（简称“党政办”）、 经济发展办公室（简称“经济发展办”）、扶贫办、生态建设和环境保护办公室（简称“生态环保办”）四个办公室和财政所、水利管理站、公共事业管理站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、农业和农村经营管理服务站七个站所。

2. 人员情况：

编制数70人、在职人数55人、离退休人数37人。

（二） 单位主要职责

本单位主要职责有：1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施乡村建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度部门决算支出总额4458.97万元。其中基本支出1078.21万元。其中：人员经费1024.21万元（工资福利支出728.61万元，对个人和家庭的补助支出295.60万元），公用经费54万元（商品和服务支出54万元）。项目支出3380.77万元。

（二）部门预算收支决算情况

我单位2020年度收入4934.50万元（其中公共预算财政拨款收入1525.70万元），支出3408.80万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核报账程序，2020年度 “三公”经费支出总额为5.54万元，比上年减少5.66万元，下降率为50.53%。其中公务接待费减少7.7万元，下降68.75%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

主要解决7个行政村，3个居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（二）年度部门绩效目标

1、保障蒿子港镇政府在职人数55人、离退休人数37人的正常办公、生活秩序。

2、保障7个行政村，3个居委会正常办公运转需求。

四、绩效评价工作情况

我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，我单位部门整体支出绩效为“良”。总的来说我单位的各项工作推进良好，但预算编制的准确性和执行力度有待加强。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。

六、部门整体支出绩效情况

面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级工作要求，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，支出监管成效明显，影响力日益凸显。

七、存在的主要问题

人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。

八、有关建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：

一是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

二是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。

附件：2020年部门决算公开表