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鼎城区韩公渡镇人民政府2020年部门决算公开

2021-08-31 11:35 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分鼎城区韩公渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区韩公渡镇人民政府

概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎城区韩公渡镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室；经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）；社会管理综合治理办公室；生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公，不占机构个数。镇财政所实现区镇共管，以区为主的管理体制，机构性质为行政机构。镇属事业单位有：农业和农村经营管理服务站；民政和劳动保障站；水利管理站；综合文化站；安全生产监督管理站；林业管理站。

（二）决算单位构成。

韩公渡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：韩公渡镇人民政府本级以及财政、各站所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
												公开01表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府												金额单位：万元
收入						支出
项目		行次	决算数			项目			行次			决算数
栏次			1			栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2537.9			一、一般公共服务支出			32			1153.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5			二、外交支出			33			0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0			三、国防支出			34			0
四、上级补助收入		4	0			四、公共安全支出			35			8.3
五、事业收入		5	0			五、教育支出			36			0
六、经营收入		6	0			六、科学技术支出			37			0
七、附属单位上缴收入		7	0			七、文化旅游体育与传媒支出			38			32
八、其他收入		8	4687.07			八、社会保障和就业支出			39			313.07
		9				九、卫生健康支出			40			99.24
		10				十、节能环保支出			41			39
		11				十一、城乡社区支出			42			1479.55
		12				十二、农林水支出			43			2252.41
		13				十三、交通运输支出			44			15
		14				十四、资源勘探工业信息等支出			45			0
		15				十五、商业服务业等支出			46			6
		16				十六、金融支出			47			0
		17				十七、援助其他地区支出			48			0
		18				十八、自然资源海洋气象等支出			49			1144.89
		19				十九、住房保障支出			50			365.22
		20				二十、粮油物资储备支出			51			0
		21				二十一、国有资本经营预算支出			52			0
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出			53			17.83
		23				二十三、其他支出			54			152
		24				二十四、债务还本支出			55			0
		25				二十五、债务付息支出			56			0
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出			57			0
本年收入合计		27	7229.97			本年支出合计			58			7078.41
使用非财政拨款结余		28	0			结余分配			59			0
年初结转和结余		29	277.54			年末结转和结余			60			429.09
		30							61
总计		31	7507.5			总计			62			7507.5


											公开03表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府											金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1	2		3	4		5	6
合计				7,078.41	888.03		6,190.39	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,153.90	462.39		691.51	0.00		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,053.88	425.88		628.01	0.00		0.00	0.00
2010301	行政运行			425.88	425.88		0.00	0.00		0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			620.01	0.00		620.01	0.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			8.00	0.00		8.00	0.00		0.00	0.00
20105	统计信息事务			4.67	0.00		4.67	0.00		0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务			4.67	0.00		4.67	0.00		0.00	0.00
20106	财政事务			85.35	36.51		48.84	0.00		0.00	0.00
2010601	行政运行			36.51	36.51		0.00	0.00		0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务			36.84	0.00		36.84	0.00		0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			12.00	0.00		12.00	0.00		0.00	0.00
20113	商贸事务			10.00	0.00		10.00	0.00		0.00	0.00
2011308	招商引资			10.00	0.00		10.00	0.00		0.00	0.00
204	公共安全支出			8.30	0.00		8.30	0.00		0.00	0.00
20402	公安			2.60	0.00		2.60	0.00		0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			2.60	0.00		2.60	0.00		0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒			1.70	0.00		1.70	0.00		0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务			1.70	0.00		1.70	0.00		0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			4.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出			4.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			32.00	0.00		32.00	0.00		0.00	0.00
20701	文化和旅游			8.00	0.00		8.00	0.00		0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			8.00	0.00		8.00	0.00		0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			24.00	0.00		24.00	0.00		0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出			11.00	0.00		11.00	0.00		0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			13.00	0.00		13.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			313.07	0.00		313.07	0.00		0.00	0.00
20802	民政管理事务			33.95	0.00		33.95	0.00		0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务			22.08	0.00		22.08	0.00		0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出			11.87	0.00		11.87	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			18.46	0.00		18.46	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			0.92	0.00		0.92	0.00		0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			17.53	0.00		17.53	0.00		0.00	0.00
20807	就业补助			36.33	0.00		36.33	0.00		0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴			20.85	0.00		20.85	0.00		0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			8.48	0.00		8.48	0.00		0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			7.00	0.00		7.00	0.00		0.00	0.00
20809	退役安置			62.78	0.00		62.78	0.00		0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出			62.78	0.00		62.78	0.00		0.00	0.00
20811	残疾人事业			19.88	0.00		19.88	0.00		0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务			4.18	0.00		4.18	0.00		0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫			5.00	0.00		5.00	0.00		0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出			10.69	0.00		10.69	0.00		0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			25.98	0.00		25.98	0.00		0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出			25.98	0.00		25.98	0.00		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			115.70	0.00		115.70	0.00		0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			115.70	0.00		115.70	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出			99.24	21.00		78.24	0.00		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务			50.04	0.00		50.04	0.00		0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务			2.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出			48.04	0.00		48.04	0.00		0.00	0.00
21004	公共卫生			20.00	0.00		20.00	0.00		0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			20.00	0.00		20.00	0.00		0.00	0.00
21007	计划生育事务			27.98	21.00		6.98	0.00		0.00	0.00
2100716	计划生育机构			21.00	21.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			6.98	0.00		6.98	0.00		0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务			1.23	0.00		1.23	0.00		0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理			1.23	0.00		1.23	0.00		0.00	0.00
211	节能环保支出			39.00	0.00		39.00	0.00		0.00	0.00
21104	自然生态保护			39.00	0.00		39.00	0.00		0.00	0.00
2110402	农村环境保护			39.00	0.00		39.00	0.00		0.00	0.00
212	城乡社区支出			1,479.55	0.00		1,479.55	0.00		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			323.14	0.00		323.14	0.00		0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务			311.14	0.00		311.14	0.00		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			12.00	0.00		12.00	0.00		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			18.00	0.00		18.00	0.00		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设			18.00	0.00		18.00	0.00		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,138.40	0.00		1,138.40	0.00		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,038.40	0.00		1,038.40	0.00		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	0.00		100.00	0.00		0.00	0.00
213	农林水支出			2,252.41	404.64		1,847.77	0.00		0.00	0.00
21301	农业农村			1,374.74	404.64		970.10	0.00		0.00	0.00
2130101	行政运行			404.64	404.64		0.00	0.00		0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务			485.73	0.00		485.73	0.00		0.00	0.00
2130103	机关服务			46.27	0.00		46.27	0.00		0.00	0.00
2130108	病虫害控制			11.60	0.00		11.60	0.00		0.00	0.00
2130109	农产品质量安全			10.00	0.00		10.00	0.00		0.00	0.00
2130126	农村社会事业			76.00	0.00		76.00	0.00		0.00	0.00
2130142	农村道路建设			227.43	0.00		227.43	0.00		0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			113.07	0.00		113.07	0.00		0.00	0.00
21302	林业和草原			8.20	0.00		8.20	0.00		0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务			2.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出			6.20	0.00		6.20	0.00		0.00	0.00
21303	水利			190.78	0.00		190.78	0.00		0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务			37.40	0.00		37.40	0.00		0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护			1.42	0.00		1.42	0.00		0.00	0.00
2130314	防汛			1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			21.20	0.00		21.20	0.00		0.00	0.00
2130399	其他水利支出			129.76	0.00		129.76	0.00		0.00	0.00
21305	扶贫			236.61	0.00		236.61	0.00		0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务			20.23	0.00		20.23	0.00		0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设			91.82	0.00		91.82	0.00		0.00	0.00
2130505	生产发展			25.00	0.00		25.00	0.00		0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出			99.56	0.00		99.56	0.00		0.00	0.00
21307	农村综合改革			424.09	0.00		424.09	0.00		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			408.09	0.00		408.09	0.00		0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助			3.00	0.00		3.00	0.00		0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出			13.00	0.00		13.00	0.00		0.00	0.00
21309	目标价格补贴			18.00	0.00		18.00	0.00		0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴			18.00	0.00		18.00	0.00		0.00	0.00
214	交通运输支出			15.00	0.00		15.00	0.00		0.00	0.00
21401	公路水路运输			10.00	0.00		10.00	0.00		0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			10.00	0.00		10.00	0.00		0.00	0.00
21499	其他交通运输支出			5.00	0.00		5.00	0.00		0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出			5.00	0.00		5.00	0.00		0.00	0.00
216	商业服务业等支出			6.00	0.00		6.00	0.00		0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出			6.00	0.00		6.00	0.00		0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出			6.00	0.00		6.00	0.00		0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			1,144.89	0.00		1,144.89	0.00		0.00	0.00
22001	自然资源事务			1,144.89	0.00		1,144.89	0.00		0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出			1,144.89	0.00		1,144.89	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出			365.22	0.00		365.22	0.00		0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出			324.45	0.00		324.45	0.00		0.00	0.00
2210103	棚户区改造			255.96	0.00		255.96	0.00		0.00	0.00
2210106	公共租赁住房			15.00	0.00		15.00	0.00		0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出			53.49	0.00		53.49	0.00		0.00	0.00
22103	城乡社区住宅			40.77	0.00		40.77	0.00		0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出			40.77	0.00		40.77	0.00		0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			17.83	0.00		17.83	0.00		0.00	0.00
22401	应急管理事务			17.83	0.00		17.83	0.00		0.00	0.00
2240107	安全生产基础			1.50	0.00		1.50	0.00		0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出			16.33	0.00		16.33	0.00		0.00	0.00
229	其他支出			152.00	0.00		152.00	0.00		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			81.90	0.00		81.90	0.00		0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			5.00	0.00		5.00	0.00		0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			76.90	0.00		76.90	0.00		0.00	0.00
22999	其他支出			70.10	0.00		70.10	0.00		0.00	0.00
2299901	其他支出			70.10	0.00		70.10	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,537.90	一、一般公共服务支出	33	865.48	865.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.00	24.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.16	129.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,356.36	1,356.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.00	6.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.33	16.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	1.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,542.90	本年支出合计	59	2,478.33	2,473.33	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.80	年末财政拨款结转和结余	60	106.37	106.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.80		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,584.70	总计	64	2,584.70	2,579.70	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,473.33	888.03	1,585.30
201	一般公共服务支出	865.48	462.39	403.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.89	425.88	375.01
2010301	行政运行	425.88	425.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	367.01	0.00	367.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20106	财政事务	54.59	36.51	18.08
2010601	行政运行	36.51	36.51	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079903	文化产业发展专项支出	11.00	0.00	11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	129.16	0.00	129.16
20805	行政事业单位养老支出	15.36	0.00	15.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	0.00	15.36
20899	其他社会保障和就业支出	113.80	0.00	113.80
2089901	其他社会保障和就业支出	113.80	0.00	113.80
210	卫生健康支出	41.00	21.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	1,356.36	404.64	951.72
21301	农业农村	923.63	404.64	518.99
2130101	行政运行	404.64	404.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	380.72	0.00	380.72
2130103	机关服务	46.27	0.00	46.27
2130126	农村社会事业	62.00	0.00	62.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
21303	水利	26.00	0.00	26.00
2130302	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	386.73	0.00	386.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.73	0.00	386.73
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21606	涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.33	0.00	16.33
22401	应急管理事务	16.33	0.00	16.33
2240199	其他应急管理支出	16.33	0.00	16.33
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.03	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		888.03	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鼎城区韩公渡镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14308.38万元。与上年相比，增加753.09万元，增长5.56%，主要是因为2020年度各类民生项目正常增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7229.97万元，其中：财政拨款收入2542.9万元，占35.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4687.07万元，占64.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7078.41万元，其中：基本支出888.03万元，占12.55%；项目支出6190.39万元，占87.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5021.23万元，与上年相比，减少62.19万元,减少1.22%，主要是因为财政拨款减少，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2473.33万元，占本年支出合计的34.94%，与上年相比，财政拨款支出减少73.7万元，减少2.89%，主要是因为预算内财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2473.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出865.48万元，占34.99%；公共安全支出4万元，占0.16%;文化旅游体育与传媒支出24万元，占0.97%；社会保障和就业支出129.16万元，占5.22%；卫生健康支出41万元，占1.66%；城乡社区支出20万元，占0.81%；农林水支出1356.36万元，占54.84%；交通运输支出10万元，占0.4%；商业服务业等支出6万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出16.33万元，占0.66%;其他支出1万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1354.82万元，支出决算数为2473.33万元，完成年初预算的182.56%，其中：

1、1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为268.19万元，支出决算为425.88万元，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为73.12万元，支出决算为367.01万元，完成年初预算的501%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为26.09万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、一般公共服务财政事务一般行政管理事务。

年初预算为6.08万元，决算数为6.08万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出农业行政运行。

年初预算为287.23万元，支出决算为404.64万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、农林水支出一般行政管理事务（农业）

年初预算226.92万元，支出决算380.72万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出888.03万元，其中：人员经费888.03万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成预算的97.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成预算的97.9%，决算小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.66万元，增加20%,增长的主要原因是正常工作接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为9.79万元，全年共接待来访团组215个、来宾2512人次，主要是上级领导检查、会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出753.81万元，上年决算数减少244.81万元，降低25%。主要原因是：厉行节约，年初预算减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.08万元，用于召开综治、扶贫、民调等中心工作会议，人数460人，内容为开展综治、民调、扶贫等中心工作动员会议；开支培训费0.5万元，用于开展专业知识培训，人数35人，内容为会计财务知识等；举办各类节庆、晚会、论坛、歌唱比赛等活动，开支2.5万元，主要是用于设备材料的购置安排。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

结合年初预算，对部门整体支出实行绩效评价，制定产出、效益指标，对预期达到的绩效目标进行绩效评价。综合各项指标，我镇2020年部门整体支出绩效情况比较好。2020年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

人员构成：财政全额拨款行政人员28人；财政全额拨款财政所人员3人；站所全额拨款事业人员33人；原特养场差额拨款人员7人。

（二）单位主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门总支出决算数为7078.41万元，结余429.09万元。其中，一般公共服务支出1,153.90万元；公共安全支出8.30万元；文化体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出313.07万元；卫生健康支出 99.24万元；节能环保支出39.00万元；城乡社区支出1,479.55万元；农林水支出2,252.41万元；交通运输支出15.00万元；自然资源海洋气象等支出1,144.89万元；住房保障支出365.22万元；灾害防治及应急管理支出17.83万元；其他支出152.00万元。

（二）部门预算收支决算情况

收入
项目		年初预算数		调整预算数		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		1,354.82		2,537.90		2,537.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00		5.00		5.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00		0.00		0.00
四、上级补助收入		0.00		0.00		0.00
五、事业收入		0.00		0.00		0.00
六、经营收入		0.00		0.00		0.00
七、附属单位上缴收入		0.00		0.00		0.00
八、其他收入		0.00		4,687.07		4,687.07
支出
项目(按功能分类)	年初预算数		调整预算数		决算数
一、一般公共服务支出	373.48		1,153.90		1,153.90
二、外交支出	0.00		0.00		0.00
三、国防支出	0.00		0.00		0.00
四、公共安全支出	0.00		8.30		8.30
五、教育支出	0.00		0.00		0.00
六、科学技术支出	0.00		0.00		0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		32.00		32.00
八、社会保障和就业支出	0.00		313.07		313.07
九、卫生健康支出	17.64		99.24		99.24
十、节能环保支出	0.00		39.00		39.00
十一、城乡社区支出	0.00		1,479.55		1,479.55
十二、农林水支出	963.70		2,252.41		2,252.41
十三、交通运输支出	0.00		15.00		15.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00		0.00
十五、商业服务业等支出	0.00		6.00		6.00
十六、金融支出	0.00		0.00		0.00
十七、援助其他地区支出	0.00		0.00		0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		1,144.89		1,144.89
十九、住房保障支出	0.00		365.22		365.22
二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		17.83		17.83
二十三、其他支出	0.00		152.00		152.00
二十四、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
二十五、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00		0.00

2020年度年末结转和结余合计429.09万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公经费”支出合计9.79万元，其中公务接待费9.79万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发【2016】33号）等文件精神，我单位将积极推进预算公开，深化预算管理，加强专项资金整合，盘活资金，优化资金支出结构，为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。

（二）2020年度部门绩效目标

1、深化畜禽养殖污染治理工作；

2、加大对全镇贫困户帮扶力度，落实各项扶贫政策，实现整体脱贫；

3、完成全镇9处机埠更新改造任务；

4、健全人居环境整治、河（湖）长制工作；

5、深入开展安全生产“强执法、防事故”行动，确保无重大安全生产事故发生；

6、通过对12处泵站进行维护，保证泵站设备完好率达到95%以上；

7、确保泵站稳定运行，保持地区排渍能力，防范地区内涝发生，保护群众生命财产安全。

四、绩效评价工作情况

1、加强绩效管理组织领导，确保监管有序开展

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立绩效管理工作领导小组。并安排熟悉财政业务和审计业务的会计人员负责本镇财政资金监管日常工作，严格执行责任考核制，确保专人、专职、专责。

2、制订相关制度和落实监管措施，确保监管规范运行

我镇将从完善制度、规范管理入手，加强韩公渡镇财政绩效的管理。根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《韩公渡镇绩效管理实施方案》。通过健全绩效管理制度，为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证。

3、狠抓工作重点，确保监管优质高效

厉行节约，严控行政成本。严格落实“三单一票”制度，对于公务接待费进行严格把控，确保每次接待餐费不超标；强化项目资金监管。做到严格按程序申报、按进度拨款；严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理；严格实行绩效评价制，保证资金使用安全；严格实行事前、事中和事后审计，提高资金的监控能力；严格实行项目公示制，对项目的立项批文、资金的使用情况、村级项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。

五、综合评价结果

基本完成了目标，执行情况较好。

六、部门整体支出绩效情况

基本完成了目标，执行情况较好。

七、存在的主要问题

预算编制部分科目欠缺精细；政府会计财务制度还需进一步完善。

八、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算的合理性和准确性。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		15
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			98

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区韩公渡镇人民政府

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	67		64		95%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	19.10		2.5		9.79
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	10.97		0		0
2.出国经费
3.公务接待	8.13		2.5		9.79
项目支出
1.业务工作专项	5,545.70		1354.82		6,190.39
2.运行维护专项
……
公用经费
1.办公经费	74.00		68.86		75.58
2.水电费	391.75				205.00
3.差旅费	6.3				25.00
4.会议费	20.00				21.08
5.培训费	0.5				0.5
印刷费	55.00				55.00
咨询费	7.20				7.00
手续费	2.7				29.64
邮电费	9.63				8
维修费	33.00				25
租赁费	18.1				15
其他商品服务支出	547.35				375.42
政府采购金额	0		0		0
部门整体支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	——		0		0
厉行节约保障措施	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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