鼎城区灌溪镇2020年部门决算公开
目录
第一部分灌溪镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
灌溪镇概况
一、 部门职责
部门职能职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
灌溪镇下辖10个行政村，2个居委会，有财政所、水利站、农业技术综合服务站、计生办、民政劳动社会保障站、林业站、安监站等社会公益事业的综合性工作，维护社会大局稳定；积极完成上级下达的各项任务，按照乡财县管乡用的原则，加强财经纪律管理。
(二)决算单位构成。
2020年部门决算汇总公开单位构成包括：乡行政、乡财政、乡计育、乡站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,655.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,639.48 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 2.50 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 46,440.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 124.78 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 59.74 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 15.21 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 34,565.20 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,250.70 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 58.42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 234.25 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 633.72 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 6.37 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 15.29 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 51 | 19.84 | |||||||
24 | 52 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 48,095.98 | 本年支出合计 | 53 | 39,630.51 | |||||
使用非财政拨款结余 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 27 | 965.78 | 年末结转和结余 | 55 | 9,431.25 | |||||
总计 | 28 | 49,061.76 | 总计 | 56 | 49,061.76 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 48,095.98 | 1,655.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,440.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,877.46 | 668.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.99 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,486.47 | 605.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.51 | |
2010301 | 行政运行 | 499.53 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,986.94 | 106.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.51 | |
20105 | 统计信息事务 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | |
20106 | 财政事务 | 375.89 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.38 | |
2010601 | 行政运行 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 315.78 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.38 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
20306 | 国防动员 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
2030603 | 人民防空 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
20402 | 公安 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
20703 | 体育 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.37 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.37 | |
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | |
20807 | 就业补助 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |
20809 | 退役安置 | 53.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.54 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 53.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.54 | |
20810 | 社会福利 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | |
20811 | 残疾人事业 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
210 | 卫生健康支出 | 55.49 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.85 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | |
2100716 | 计划生育机构 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |
211 | 节能环保支出 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |
21104 | 自然生态保护 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | |
2110402 | 农村环境保护 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | |
21106 | 退耕还林还草 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | |
212 | 城乡社区支出 | 42,806.01 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,748.01 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 71.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,730.01 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,730.01 | |
213 | 农林水支出 | 1,239.02 | 880.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.05 | |
21301 | 农业农村 | 729.23 | 527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.77 | |
2130101 | 行政运行 | 522.47 | 522.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 112.48 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.48 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | |
21302 | 林业和草原 | 151.08 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.27 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 150.44 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.63 | |
21303 | 水利 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.52 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | |
2130399 | 其他水利支出 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | |
21305 | 扶贫 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
21307 | 农村综合改革 | 306.66 | 300.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 306.66 | 300.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 96.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | |
21402 | 铁路运输 | 96.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | |
2140202 | 一般行政管理事务 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.73 | |
2140204 | 铁路路网建设 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.96 | |
22001 | 自然资源事务 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.96 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.68 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.28 | |
221 | 住房保障支出 | 513.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.72 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 513.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.72 | |
2210103 | 棚户区改造 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.72 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | |
22203 | 能源储备 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | |
2220304 | 煤炭储备 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | |
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
2240107 | 安全生产基础 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | |
229 | 其他支出 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
22999 | 其他支出 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |
2299901 | 其他支出 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 39,630.51 | 1,138.99 | 38,491.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,639.48 | 636.64 | 2,002.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,247.69 | 579.53 | 1,668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 499.53 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,748.16 | 80.00 | 1,668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 382.89 | 57.11 | 325.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 322.78 | 0.00 | 322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040802 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 124.78 | 0.00 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 49.84 | 0.00 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 49.84 | 0.00 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.74 | 34.54 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.85 | 34.54 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林还草 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 34,565.20 | 0.00 | 34,565.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 69.94 | 0.00 | 69.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,490.27 | 0.00 | 34,490.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34,490.27 | 0.00 | 34,490.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,250.70 | 467.81 | 782.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 740.39 | 467.81 | 272.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 522.47 | 467.81 | 54.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 47.82 | 0.00 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 118.14 | 0.00 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 156.86 | 0.00 | 156.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.22 | 0.00 | 156.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 304.39 | 0.00 | 304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 304.39 | 0.00 | 304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21402 | 铁路运输 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140202 | 一般行政管理事务 | 27.73 | 0.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140204 | 铁路路网建设 | 25.69 | 0.00 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 234.25 | 0.00 | 234.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 234.25 | 0.00 | 234.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 54.16 | 0.00 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.09 | 0.00 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 633.72 | 0.00 | 633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 633.72 | 0.00 | 633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 183.72 | 0.00 | 183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22203 | 能源储备 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220304 | 煤炭储备 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.29 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240107 | 安全生产基础 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,655.98 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 668.47 | 668.47 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 28 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 30 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 31 | 880.97 | 880.97 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 32 | |||||||||
本年收入合计 | 14 | 1,655.98 | 本年支出合计 | 33 | 1,655.98 | 1,655.98 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 35 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 36 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 37 | |||||||
总计 | 19 | 1,655.98 | 总计 | 38 | 1,655.98 | 1,655.98 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,655.98 | 1,058.99 | 597.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 668.47 | 556.64 | 111.84 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.96 | 499.53 | 106.44 |
2010301 | 行政运行 | 499.53 | 499.53 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 106.44 | 0.00 | 106.44 |
20106 | 财政事务 | 60.51 | 57.11 | 3.40 |
2010601 | 行政运行 | 57.11 | 57.11 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
210 | 卫生健康支出 | 46.54 | 34.54 | 12.00 |
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
21007 | 计划生育事务 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
213 | 农林水支出 | 880.97 | 467.81 | 413.16 |
21301 | 农业农村 | 527.47 | 467.81 | 59.66 |
2130101 | 行政运行 | 522.47 | 467.81 | 54.66 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21302 | 林业和草原 | 47.81 | 0.00 | 47.81 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 47.81 | 0.00 | 47.81 |
21307 | 农村综合改革 | 300.69 | 0.00 | 300.69 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.69 | 0.00 | 300.69 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 991.94 | 302 | 商品和服务支出 | 24.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 439.22 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 163.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 15.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 125.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.50 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,034.49 | 公用经费合计 | 24.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入决算数为48095.98万元，支出决算数为39630.51万元。2019年收入决算数35713.89万元，2019年支出决算数43542.28万元。2020年收入决算数比2019年增加12382.09万元，增长34.67%，支出决算数比2019年减少3911.77万元；主要是因为征拆项目相比于2019年减少了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计48095.98万元，其中：财政拨款收入1655.98万元，占3.44%；其他收入46440万元，占96.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39630.51万元，其中：基本支出1138.99万元，占2.87%；项目支出38491.52万元，占97.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3311.96万元，与上年相比，减少54.78万元,减少1.63%，属正常的人员调离导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1655.98万元，占本年支出合计的4.18%，与上年相比，财政拨款支出减少37.39万元，减少1.63%，属正常的人员调离导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1655.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.47万元，占40.37%；社会保障和就业支出2万元，占0.12%；卫生健康支出46.54万元，占2.81%；城乡社区支出58万元，占3.5%；农林水支出880.97万元，占53.2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1143.01万元，支出决算数为1655.98万元，完成年初预算的144.88%，其中：
1、2010301。
年初预算为294.68万元，支出决算为499.53万元，完成年初预算的169.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.去世人员丧葬费未列入年初预算；2.在职及退休人员的综治奖励及配套的公积金未列入年初预算；导致功能科目2010301的决算数据超出预算数据。
2、2130101。
年初预算为439.08万元，支出决算为522.47万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职及退休人员的综治奖励及配套的公积金未列入年初预算。
3、2010302
年初预算为35万元，支出决算为106.44万元，完成年初预算的304.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、退役军人春节慰问解困资金未纳入预算；2、南方水泥厂支付铁山村环境污染补偿费未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1138.99万元，其中：人员经费1034.49万元，占基本支出的90.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费104.5万元，占基本支出的9.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元，支出决算为7.94万元（项目支出列支），完成预算的145.42%，其中：
2020年度本单位无因公出国（境）费支出的预决算
公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为7.94万元（项目支出列支），决算数大于年初预算数的主要原因是属正常增加。
因本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为7.94万元，全年共接待来访团组430个、来宾1260人次，主要是上级部门来我镇实地考察、开现场会等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出104.5万元，比年初预算数增加33.66万元，增长47.52%。主要原因是政府办公楼老旧，本年度进行了维修改造。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费20.47万元，用于召开镇政府布置工作会议，人数6234人，内容为镇村两级召开各种大型会议共12场、村干部集中开会46次；开支培训费0.46万元，用于开展村会计业务培训，人数12人，内容为培训村干部会计业务知识。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额916.13万元，其中：政府采购工程支出663.23万元、政府采购服务支出252.9万元。授予中小企业合同金额834.56万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额59.35万元，占政府采购支出总额的6.48%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件2
2020年度灌溪镇部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
1. 机构情况：单位由镇行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于全额拨款单位。
2. 人员情况：镇财政供养人数74人，其中：财政预算拨款开支人数32人（在职人员32人），财政补助拨款开支人数42人（在职人员42人）。
（二） 单位主要职责
主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年度部门决算支出总额49061.76万元。从支出内容上分：基本支出1138.99万元，其中：人员经费1034.49万元，公用经费104.5万元。项目支出38491.52万元。
（二）部门预算收支决算情况
我单位2020年度预算收入1655.98万元（全部为一般公共预算财政拨款）。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核报账程序，2019年度 “三公”经费支出总额为7.94万元，比上年增加5.31万元，主要原因是去年部分公务接待列入会议费支出，今年做了调整。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
主要解决全镇10个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
（二）年度部门绩效目标
1、保障我镇在职人员74人的正常办公、生活秩序；加强机关党建、工作绩效、文明创建、档案达标升级和党风廉政建设。
2、保障全镇10个行政村，2个社区居委会共84位村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。
四、绩效评价工作情况
我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分94分。扣分的主要指标是“预算调整率”、“公用经费控制率”、“政府采购执行率”，主要原因是:1.年初预算公用资金较小；2.2020年我镇预算内政府采购数只包含办公用品购置费，而在2020年我镇实施城中村改造以及汤家坪村发现危险废物，对放置危险废物的公司处以罚款收入350万后，相关检测费、运输费等支出从我单位政府采购项列支，使得政府采购数额超出预算内政府采购数。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。
六、部门整体支出绩效情况
面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级工作要求，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，支出监管成效明显，影响力日益凸显。
七、存在的主要问题
人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。公用经费以及政府采购数控制有一定难度，公用经费数基本为刚性支出；政府采购数在做预算时只包含了公用经费内的办公用品采购，不包含基础设施建设支出。
八、有关建议
针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：
一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。
二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
74 | 74 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 26313 | 54600 | 79384 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 26313 | 54600 | 79384 | |||
项目支出 | 422686300 | 392600 | 384915221.52 | |||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 7389156.95 | 708400 | 6230977.21 | |||
1.办公经费 | 1569255.2 | 167300 | 1491684.63 | |||
2.水电费 | 760299.39 | 109000 | 678526.19 | |||
3.差旅费 | 79864 | 6000 | 0 | |||
4.会议费 | 265368.57 | 10000 | 204702.13 | |||
5.培训费 | 6629 | 4000 | 4000 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 150000 | 9161300.00 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 出台考核方案，厉行节约 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
决算报告编制范围包括：包括本级决算和所属单位决算在内（乡行政、乡财政、乡计育、乡站所）的汇总决算
附件：2020年部门决算公开表
