鼎城区双桥坪镇2020年部门决算公开
目录
第一部分双桥坪镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
双桥坪镇概况
一、 部门职责
1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，增加居民收入。
3、强化公共服务，着力改善民生。
4、加强社会管理，维护社会稳定。
5、推动基层民主，促进社会和谐。
6、加强生态环境建设和保护，做好湿地公园保护工作。
7、负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。双桥坪镇内设机构为：党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。行财人员在岗年终人数37人，其中行政33人，财政4人。事业站所年终人数38人，共71人。另有财政预算拨款临时人员1人。行财退休人员21人，站所退休人员19人，共40人。
（二）决算单位构成。双桥坪镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双桥坪镇本级以及财政所、事业站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2142.17 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 1119.96 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.75 | 二、外交支出 | 26 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 27 | 0 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 28 | 10.5 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 29 | 0 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 30 | 3 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 23 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 2164.98 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 235.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 33 | 116.04 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 34 | 35.8 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 35 | 893.56 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 36 | 1629.61 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 37 | 26.2 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 39 | 2 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 40 | ||||||||
17 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | 5 | |||||||
18 | 二十、粮油物资储备支出 | 42 | 199.43 | |||||||
19 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 43 | 10.42 | |||||||
20 | 二十三、其他支出 | 44 | 36 | |||||||
本年收入合计 | 21 | 4367.9 | 本年支出合计 | 45 | 4345.94 | |||||
使用非财政拨款结余 | 22 | 结余分配 | 46 | |||||||
年初结转和结余 | 23 | 747.2 | 年末结转和结余 | 47 | 769.16 | |||||
总计 | 24 | 5151.1 | 总计 | 48 | 5151.1 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,345.94 | 1,441.24 | 2,904.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,119.96 | 595.63 | 524.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 943.01 | 536.46 | 406.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 536.46 | 536.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 406.55 | 0.00 | 406.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 169.87 | 59.17 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010603 | 机关服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 235.42 | 8.20 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 30.95 | 0.00 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20806 | 企业改革补助 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 47.65 | 0.00 | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.56 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.15 | 8.20 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.15 | 8.20 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 116.04 | 54.90 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 62.88 | 54.90 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 893.56 | 0.00 | 893.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 758.56 | 0.00 | 758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 758.56 | 0.00 | 758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,629.61 | 782.51 | 847.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 954.41 | 426.80 | 527.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 181.89 | 0.00 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 209.99 | 0.00 | 209.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 27.74 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 147.36 | 0.00 | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.16 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 69.36 | 0.00 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 419.94 | 355.71 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.94 | 355.71 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 199.43 | 0.00 | 199.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 199.43 | 0.00 | 199.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220102 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 199.04 | 0.00 | 199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240107 | 安全生产基础 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 876.65 | 876.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.75 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,080.51 | 1,080.51 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 36.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,202.92 | 本年支出合计 | 59 | 2,126.26 | 2,096.26 | 30.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 98.66 | 67.91 | 30.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 22.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,224.92 | 总计 | 64 | 2,224.92 | 2,164.17 | 60.75 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2,096.26 | 1,441.24 | 655.01 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 876.65 | 595.63 | 281.01 | |||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.87 | 536.46 | 245.41 | |||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 536.46 | 536.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 245.41 | 0.00 | 245.41 | |||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 87.77 | 59.17 | 28.60 | |||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.90 | 54.90 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,080.51 | 782.51 | 298.00 | |||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 636.80 | 426.80 | 210.00 | |||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | |||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 408.71 | 355.71 | 53.00 | |||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | |||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.71 | 355.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 972.38 | 302 | 商品和服务支出 | 113.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 342.28 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 130.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 187.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 98.90 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 51.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 355.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 93.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 355.71 | 30225 | 专用燃料费 | 20.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,328.09 | 公用经费合计 | 113.15 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 60.75 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.75 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5115.1万元。与上年相比，增加11万元，增长0.2%，主要是因为人员工资调标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4367.9万元，其中：财政拨款收入2202.92万元，占50.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2164.98万元，占49.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4345.94万元，其中：基本支出1441.24万元，占33.16%；项目支出2904.7万元，占66.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2224.92万元，与上年相比，增加55.68万元,增长2%，主要是因为人员工资调标，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2126.26万元，占本年支出合计的48%，与上年相比，财政拨款支出减少20.98万元，增长（减少）0.97%，主要是因为压缩公用开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2126.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.65万元，占41.2%；公共安全支出9万元，占0.4%;文化旅游体育与传媒支出23万元，占1.08%，卫生健康支出68.9万元，占3.2%；农林水支出1080.51万元，占50.8%，其他支出36，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
22020年度财政拨款支出年初预算数为1255.42万元，支出决算数为2121.26万元，完成年初预算的168%，其中：
1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务---行政运行（2010301）。
年初预算为374.34万元，支出决算为536.46万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务---一般行政管理事务(2010302)。
年初预算为45万元，支出决算为406.55万元，完成年初预算的903%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。
3、一般公共服务支出--财政事务---行政运行（2010601）。
年初预算为43.79万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
5、一般公共服务支出--财政事务---一般行政管理事务（2010602）。
年初预算为0.6万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的14616%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
6、一般公共服务支出--财政事务--机关服务（2010603）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
5、一般公共服务支出--财政事务---其他财政事务支出（2010699）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
7、一般公共服务支出--统战事务---其他统战事务支出（2013499）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
8、一般公共服务支出--其他共产党事务支出---一般行政管理事务（2013603）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
9、公共安全支出--公安---一般行政管理事务（2040202）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
10、公共安全支出--公安---其他公安支出（2040299）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
11、科学技术支出--其他科学技术支出---其他科学技术支出（2069999）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。
12、文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨文化旅游专项资金。
13、社会保障和就业支出--民政管理事务-- 一般行政管理事务（2080202）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金。
14、社会保障和就业支出--民政管理事务-- 其他民政管理事务支出（2080299）。
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金。
15、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-- 行政单位离退休（2080501）。
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金。
16、社会保障和就业支出--就业补助-- 就业创业服务补贴（2080701）。
年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金。
16、社会保障和就业支出--就业补助--公益性岗位补贴（2080705）。
年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金。
17、社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出（2080799）。
年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金
18、社会保障和就业支出--抚恤--义务兵优待（2080805）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金
19、社会保障和就业支出--退役安置--其他退役安置支出（2080999）。
年初预算为0万元，支出决算为38.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金
20、社会保障和就业支出--特困人员救助供养--农村特困人员救助供养支出（2082102）。
年初预算为0万元，支出决算为73.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保补助资金
21、社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出（2089901）。
年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社保资金。
22、卫生健康支出--卫生健康管理实务--一般行政管理事务（2100102）。
年初预算为0万元，支出决算为38.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨新冠肺炎疫情防控补助资金。
23、卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理（2100410）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨新冠肺炎疫情防控补助资金。
24、卫生健康支出--计划生育事务--计划生育机构（2100716）。
年初预算为20.19万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的271%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站所人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
25、节能环保支出--自然生态保护-- 农村环境保护（2110402）。
年初预算为0万元，支出决算为35.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项补助经费。
26、城乡社区支出--城乡社区公共设施-- 小城镇基础设施建设（2120303）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项补助经费。
27、城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出（2120399）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨市级补助资金。
28、城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排支出--征地和拆迁补偿支出（2120801）。
年初预算为0万元，支出决算为758.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨S313省道资金
29、城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出（2129901）。
年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨S313省道资金。
30、农林水支出--农业农村--行政运行（2130101）。
年初预算为148.35万元，支出决算为426.8万元，完成年初预算的287%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站所人员年终一次性奖金18000元/人、综治奖励6000元/人，列入决算。
31、农林水支出--农业农村--一般行政管理事务（2130102）。
年初预算为0万元，支出决算为181.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨专项资金。
32、农林水支出--农业农村--农村社会事业（2130126）
年初预算为0万元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨农业专项资金。
33、农林水支出--农业农村--农村道路建设（2130142）
年初预算为0万元，支出决算为209.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨道路硬化专项资金。
34、农林水支出--水利--一般行政管理事务（2130302）。
年初预算为0万元，支出决算为53.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨水利专项资金。
35、农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议的补助（2130701）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨村级补助资金。
36、农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。
年初预算为335.91万元，支出决算为363.94万元，完成年初预算的108%。
37、农林水支出--农村综合改革--对村集体经济组织的补助（2130706）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨村级补助资金。
38、农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出（2139999）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨农业专项资金。
39、交通运输支出--公路水路运输--其他公路水路运输支出（2140199）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨道路硬化专项资金。
10、其他支出--其他支出--其他支出（2299901）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内增拨专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1441.24万元，其中：人员经费1328.09万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.15万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为14万元，完成预算的569%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为2.64万元，支出决算为14万元，完成预算的569%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是双桥坪镇S313协调招待开支金额较大，与上年相比增加3.6万元，增长6.78%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组380个、来宾4250人次，主要是S313协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入为60.75万元、支出为30万元、结余30.75万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出113.15万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加6.5 万元，增长6%。主要原因是：印刷费、办公费开支较大。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费17万元，用于召开村级大型会议，人数4582人，内容为督办上级政府交办的各项工作任务；开支培训费0.8万元，用于开展新进公务员培训，相关业务培训，人数23人
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、消防车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、部门整体支出情况
2020年支出决算数为4345.94万元，结余769.16万元。其中，一般公共服务支出1119.96万元；国防支出0万元；公共安全支出10.5万元；教育支出0万元；文化旅游体育与传媒支出23万元；社会保障和就业支出235.42万元；卫生健康支出116.04万元；节能环保支出35.8万元；城乡社区支出893.56万元；农林水支出1629.61万元；交通运输支出26.2万元；商业服务业等支出2万元；；自然资源海洋气象等支出5万元；粮油物资储备支出199.43万元；其他支出36万元。
二、绩效目标
（一）部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发【2016】33号）等文件精神，我单位将积极推进预算公开，深化预算管理，加强专项资金整合，盘活资金，优化资金支出结构，为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
（二）2020年度部门绩效目标
资产管理：根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求，我单位成立了双桥坪片实地清点小组对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点，避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。年度“三公经费”14万元，比2019年下降10%。同时，按按照上级的要求，在本镇的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，我镇制定、完善了《双桥坪镇财务管理制度》、《双桥坪镇政府采购制度》、《双桥坪镇预算管理制度》、《双桥坪镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
三、绩效评价工作情况
（一）加强绩效管理组织领导，确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立以镇长、镇纪委书记、镇人大主席为组长，各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构，只对县财政局和镇党委、政府负责，避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室，安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作，并严格了责任考核制，确保专人、专职、专责。
（二）制订相关制度和落实监管措施，确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手，召开财政绩效管理工作会议，根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《双桥坪镇绩效管理实施方案》，不仅对专职监管员的工作进行考核，而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核，通过健全绩效管理制度，为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证，用完善的制度去规范行为。
（三）狠抓工作重点，确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约，严控行政成本，严格落实“三单一票”制度，对于公务接待费进行严格把控，确保每次接待餐费不超标，对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小，要严格按程序申报、按进度拨款；严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理；严格实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；严格实行事前、事中和事后审计，提高资金的监控能力；严格实行项目公示制，对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件：2020年部门决算公开表
