鼎城区蔡家岗镇2020年部门决算公开
目录
第一部：单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
蔡家岗镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）我镇在区委、区政府的正确领导下，进一步统一思想转变工作作风，大力抓好城区经济发展，强力推进脱贫攻坚，加大环保力度，进一步加快城区基础设施建设步伐，推进基层组织政治建设，把全办经济发展和社会事业推上了一个新的台阶。为全年稳增长、促发展的目标打下了坚实的基础。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蔡家岗镇人民政府单位内设机构包括：行政、财政及各站所，内设党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室等。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于全额拨款单位。下辖17个村民委员会。
（二）决算单位构成。蔡家岗镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蔡家岗镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,426.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,548.84 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 417.12 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.90 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.50 | |
八、其他收入 | 8 | 5,034.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.27 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.96 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 23.41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,517.46 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,203.92 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 104.50 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 31.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,498.62 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 319.16 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.19 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 73.51 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,878.14 | 本年支出合计 | 58 | 8,737.23 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 603.81 | 年末结转和结余 | 60 | 744.72 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 9,481.95 | 总计 | 62 | 9,481.95 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 8,878.14 | 3,843.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,034.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,503.71 | 2,064.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.88 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,356.62 | 1,930.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.58 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,380.09 | 1,380.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 966.53 | 539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.58 | |||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
20106 | 财政事务 | 119.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 15.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 12.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
20306 | 国防动员 | 12.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2030607 | 民兵 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
20402 | 公安 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||
20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.68 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.08 | |||
20802 | 民政管理事务 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | |||
20807 | 就业补助 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.08 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||
20809 | 退役安置 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.48 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.48 | |||
20810 | 社会福利 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | |||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.16 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.16 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 145.20 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 109.35 | 101.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 101.36 | 101.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |||
211 | 节能环保支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,747.71 | 547.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.59 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 90.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,587.71 | 404.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.59 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,183.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.59 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 404.12 | 404.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,001.87 | 977.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.56 | |||
21301 | 农业农村 | 878.14 | 380.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 180.14 | 180.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 213.18 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 251.35 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.35 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 | |||
21302 | 林业和草原 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38 | |||
21303 | 水利 | 214.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.32 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 27.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.67 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 117.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.59 | |||
21305 | 扶贫 | 254.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.97 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.79 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.60 | |||
2130505 | 生产发展 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 86.59 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.59 | |||
21307 | 农村综合改革 | 579.04 | 559.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 469.04 | 459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 105.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
2140202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2140204 | 铁路路网建设 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
217 | 金融支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21703 | 金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 356.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
22405 | 地震事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2240599 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
229 | 其他支出 | 59.06 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.06 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | |||
22999 | 其他支出 | 6.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,426.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,108.20 | 2,108.20 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 417.12 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 298.00 | 148.00 | 150.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,009.08 | 1,009.08 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29.02 | 3.00 | 26.02 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,843.62 | 本年支出合计 | 59 | 3,661.96 | 3,485.95 | 176.02 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 196.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 378.30 | 124.18 | 254.12 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.62 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 13.02 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,040.26 | 总计 | 64 | 4,040.26 | 3,610.12 | 430.14 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,485.95 | 1,775.83 | 1,710.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,108.20 | 1,474.79 | 633.40 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,974.22 | 1,400.06 | 574.16 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,400.06 | 1,400.06 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 564.16 | 0.00 | 564.16 | ||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20106 | 财政事务 | 118.97 | 74.73 | 44.24 | ||
2010601 | 行政运行 | 74.73 | 74.73 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 96.67 | 17.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,009.08 | 204.37 | 804.71 | ||
21301 | 农业农村 | 397.19 | 204.37 | 192.82 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 113.82 | 0.00 | 113.82 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21303 | 水利 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 571.89 | 0.00 | 571.89 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 471.89 | 0.00 | 471.89 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
217 | 金融支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1,775.83 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 328.07 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 218.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 23.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 79.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 452.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 44.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 266.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 94.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 1,775.83 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38.05 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 29.91 | 38.05 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 29.91 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13.02 | 417.12 | 176.02 | 0.00 | 176.02 | 254.12 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 404.12 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 254.12 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 404.12 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 254.12 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 404.12 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 254.12 | ||
229 | 其他支出 | 13.02 | 13.00 | 26.02 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.02 | 13.00 | 26.02 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.02 | 13.00 | 26.02 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入实际完成8878.14万元，比上年增加1243.32万元，增长16.28%。主要原因是：本年有增减挂钩工程。
2020年支出实际完成8737.23万元，比上年增加1599.63万元，增长22.41%，变化的主要原因：本年有增减挂钩项目。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计8878.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成3426.5万元，占38.59%；政府性基金财政拨款收入完成417.12万元，占4.7%；其他收入完成5034.52万元，占56.71%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计8737.23万元，其中：基本支出1775.83万元，占20.32%；项目支出6961.4万元，占79.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3843.62万元，其中政府性基金财政拨款收入完成417.12万元。与2019年相比，财政拨款收入增加671.62万元,增长21.17%，主要是因为本年有增减挂钩工程项目。
2020年度财政拨款支出总计3661.96万元，其中政府性基金财政拨款支出完成176.01万元。与2019年相比，财政拨款支出增加579.96万元,增长18.82%，主要是因为本年有增减挂钩工程项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3485.95万元，占本年支出合计的39.9%，与上年相比，财政拨款支出增加439.31万元，增长14.42%，主要是因为本年有增减挂钩工程项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3485.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2108.2万元，占60.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出22万元，占0.63%；卫生健康（类）支出113.67万元，占3.26%；城乡社区（类）支出148万元，占4.25%；农林水（类）支出1009.08万元，占28.95%；交通运输（类）支出43万元，占1.23%；资源勘探信息等（类）支出2万元，占0.06%；商业服务业等（类）支出31万元，占0.89%；金融（类）支出1万元，占0.03%；住房保障（类）支出5万元，占0.14%；其他（类）支出3万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1811.08万元，支出决算数为3485.95万元，完成年初预算的192.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：①、年初预算只将一般公共服务支出及农林水支出纳入，而决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目；②、一般公共服务支出及农林水支出决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务（类）支出
2020年年初预算为1255.61万元，支出决算为2108.2万元，完成年初预算的167.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时仅将职工工资纳入核算。
2、农林水（类）支出
2020年年初预算为555.47万元，支出决算为1009.08万元，完成年初预算的181.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增工程项目预算时未纳入计算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1775.83万元，其中：人员经费1775.83万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成预算的100%，其中：
2020年公务接待费支出预算为29.91万元，支出决算为29.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.32万元，减少10%,减少的主要原因是缩减三公经费支出。
2020年公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.9万元，减少9.94%,减少的主要原因是缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.91万元，占78.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.15万元，占21.4%。其中：
1、公务接待费支出决算为29.91万元，全年共接待来访团组372个、来宾7477人次，主要是公务来访发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.15万元，主要是维修及保养服务支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入417.12万元；年初结转和结余13.02万元；支出176.02万元，其中基本支出0万元，项目支出176.02万元；年末结转和结余254.12万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少125.04万元，降低100%。主要原因是：2020年决算统计时将机关运行经费支出归入项目支出中核算，导致一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费无数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费14.43万元，用于召开集体工作会议，人数3608人，内容为安排部署工作；开支培训费1.25万元，用于开展业务知识培训，人数32人，内容为提升业务水平。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额100.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.5万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额100.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）年度部门绩效目标
预决算公开：2020年按照上级的要求，我镇在鼎城区财政局政府网站上进行了2020年度的预决算公开。
资产管理：根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求，我单位成立了蔡家岗片、长岭岗片、雷公庙片实地清点小组对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点，避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。年度“三公经费” 38.05万元，较上年下降0.9%。其中：公务用车运行及维护费8.15万元,较上年下降1.46%；公务接待费29.91万元,较上年下降0.74%；无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本镇的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
（二）内部管理制度建设情况
近年来，我局制定、完善了《蔡家岗镇财务管理制度》、《蔡家岗镇政府采购制度》、《蔡家岗镇预算管理制度》、《蔡家岗镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
（三）绩效评价工作情况
1、加强绩效管理组织领导，确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立以镇长刘敏、镇纪委书记陈平、镇人大主席李凯为组长，各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构，只对县财政局和镇党委、政府负责，避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室，安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作，并严格了责任考核制，确保专人、专职、专责。
2、制订相关制度和落实监管措施，确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手，召开蔡家岗镇财政绩效管理工作会议，根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《蔡家岗镇绩效管理实施方案》，不仅对专职监管员的工作进行考核，而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核，通过健全绩效管理制度，为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证，用完善的制度去规范行为。
3、狠抓工作重点，确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约，严控行政成本，严格落实“三单一票”制度，对于公务接待费进行严格把控，确保每次接待餐费不超标，对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小，要严格按程序申报、按进度拨款；严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理；严格实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；严格实行事前、事中和事后审计，提高资金的监控能力；严格实行项目公示制，对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
（四）综合评价结果
基本完成了目标，执行情况较好
（五）部门整体支出绩效情况
基本完成了目标，执行情况较好
（六）存在的主要问题
年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、三公经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
1. 机构情况：蔡家岗镇人民政府由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于补助拨款单位。下辖17个村民委员会。
2. 人员情况：镇财政供养人口109人，其中：财政预算拨款开支人数45人（其中财政所工作人员6人），财政补助拨款开支人数64人（事业编制）。
（二） 单位主要职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年支出决算数为8737.23万元，结余744.72万元。其中，一般公共服务支出2548.84万元；公共安全支出1.9万元；文化体育与传媒支出24.5万元；社会保障和就业支出222.26万元；卫生健康支出140.96万元；节能环保支出23.41万元；城乡社区支出1517.46万元；农林水支出2203.92万元；交通运输支出104.5万元；资源勘探信息等支出2万元；商业服务业等支出31万元；金融支出1万元；自然资源海洋气象等支出1498.62万元；住房保障支出319.16万元；灾害防治及应急管理支出24.19万元；其他支出73.51万元。
（二）部门预算收支决算情况
1.支出预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算数（元） | 调整预算数（元） | 决算数（元） |
一、一般公共服务支出 | 12,556,100.00 | 25,488,385.18 | 25,488,385.18 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
四、公共安全支出 | 0 | 19,000.00 | 19,000.00 |
五、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 245,000.00 | 245,000.00 |
八、社会保障和就业支出 | 0 | 2,222,666.54 | 2,222,666.54 |
九、卫生健康支出 | 0 | 1,409,594.29 | 1,409,594.29 |
十、节能环保支出 | 0 | 234,100.39 | 234,100.39 |
十一、城乡社区支出 | 0 | 15,174,607.00 | 15,174,607.00 |
十二、农林水支出 | 5,554,700.00 | 22,039,220.15 | 22,039,220.15 |
十三、交通运输支出 | 0 | 1,045,020.08 | 1,045,020.08 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0 | 310,000.00 | 310,000.00 |
十六、金融支出 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 14,986,160.89 | 14,986,160.89 |
十九、住房保障支出 | 0 | 3,191,572.84 | 3,191,572.84 |
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 241,926.00 | 241,926.00 |
二十三、其他支出 | 0 | 735,071.70 | 735,071.70 |
二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
2.差异原因分析：
年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只有财政拨款收入，决算情况除了财政拨款收入，还有其他收入（财政专户资金）。
3.收入支出结构分析：
总收入(单位：万元) | 8878.14 | 比重 |
一、财政拨款收入 | 3426.5 | 38.59% |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 417.12 | 4.7% |
三、其他收入 | 5034.52 | 56.71% |
（1）各项收入占总收入比重
（2）各项支出占总支出的比重
总支出（单位：万元） | 8737.23 | 比重 |
一、基本支出 | 1775.83 | 20.32% |
人员经费 | 1775.83 | |
日常公用经费 | ||
二、项目支出 | 6961.4 | 79.68% |
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
1.“三公”经费支出情况：
数值 | |
1．公务接待费（单位：万元） | 29.91 |
2．国内公务接待批次（个） | 372 |
3．国内公务接待人次（人） | 7477 |
4.公车运行维护费（万元） | 8.15 |
2.会议费支出情况。
科目 | 单位 | 金额（万元） |
2010302 | 行政 | 14.43 |
合计 | 14.43 |
3.培训费支出情况。
科目 | 单位 | 金额（万元） |
2010302 | 行政 | 1.25 |
合计 | 1.25 |
4.其他对单位影响较大的支出情况。
科目 | 名称 | 金额（万元） | 备注 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,094,607.00 | 棚改增减挂钩 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 14,986,160.89 | 棚改增减挂钩 |
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发【2016】33号）等文件精神，我单位将积极推进预算公开，深化预算管理，加强专项资金整合，盘活资金，优化资金支出结构，为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
（二）年度部门绩效目标
预决算公开：2020年按照上级的要求，我镇在鼎城区财政局政府网站上进行了2020年度的预决算公开。
资产管理：根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求，我单位成立了蔡家岗片、长岭岗片、雷公庙片实地清点小组对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点，避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。年度“三公经费” 38.05万元，较上年下降0.9%。其中：公务用车运行及维护费8.15万元,较上年下降1.46%；公务接待费29.91万元,较上年下降0.74%；无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本镇的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《蔡家岗镇财务管理制度》、《蔡家岗镇政府采购制度》、《蔡家岗镇预算管理制度》、《蔡家岗镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
四、绩效评价工作情况
（一）加强绩效管理组织领导，确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我镇成立以镇长刘敏、镇纪委书记陈平、镇人大主席李凯为组长，各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构，只对县财政局和镇党委、政府负责，避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室，安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作，并严格了责任考核制，确保专人、专职、专责。
（二）制订相关制度和落实监管措施，确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手，召开蔡家岗镇财政绩效管理工作会议，根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《蔡家岗镇绩效管理实施方案》，不仅对专职监管员的工作进行考核，而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核，通过健全绩效管理制度，为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证，用完善的制度去规范行为。
（三）狠抓工作重点，确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约，严控行政成本，严格落实“三单一票”制度，对于公务接待费进行严格把控，确保每次接待餐费不超标，对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小，要严格按程序申报、按进度拨款；严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理；严格实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；严格实行事前、事中和事后审计，提高资金的监控能力；严格实行项目公示制，对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
五、综合评价结果
基本完成了目标，执行情况较好
六、部门整体支出绩效情况
基本完成了目标，执行情况较好
七、存在的主要问题
年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。
八、有关建议
1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区蔡家岗镇人民政府 单位：万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
108 | 109 | 100.93% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 38.40 | 39.10 | 38.06 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 8.27 | 11 | 8.15 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 8.27 | 11 | 8.15 | |||
2.业务委托费 | 4 | |||||
3.公务接待 | 30.13 | 24.1 | 29.91 | |||
项目支出 | 5498.10 | 555.47 | 6961.4 | |||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | 5498.10 | 555.47 | 6961.4 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 1708.83 | |||||
1.办公费 | 37.72 | 10.6 | 33.68 | |||
2.印刷费 | 60.73 | 7 | 54.66 | |||
3.咨询费 | 18.22 | 4.61 | ||||
4.水电费 | 7.87 | 6.7 | 7.68 | |||
5.邮电费 | 1.55 | 2.8 | 1.39 | |||
6.差旅费 | 11.21 | 5 | 9.19 | |||
7.维修费 | 137.77 | 5.94 | 27.06 | |||
8.租赁费 | 0.39 | 0.35 | ||||
9.会议费 | 25.76 | 3.52 | 14.43 | |||
10.培训费 | 1.39 | 3.66 | 1.25 | |||
11.公务接待费 | 33.23 | 9.3 | 29.91 | |||
12.专用材料费 | 1041.43 | 209.81 | ||||
13.劳务费 | 170.62 | 16.22 | ||||
14.工会经费 | 28.17 | 42.54 | ||||
15.公务用车运行维护费 | 9.05 | 11 | 8.15 | |||
16.其他交通费用 | 37.65 | 3.38 | ||||
17.手续费 | 7 | |||||
18.物业管理费 | 11 | |||||
19.老干党组织经费 | ||||||
20.福利费 | 7.58 | 0.74 | ||||
21.其他商品和服务支出 | 71.49 | 10.28 | 199.3 | |||
政府采购金额 | —— | 98.5 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 《鼎城区乡镇财政财务管理制度----蔡家岗镇财政所》 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
