鼎城区自然资源局2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

    我局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门，其主要职责是：保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；规范国土资源权属管理；全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；实施矿山地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区自然资源局内设机构包括：局本级11个行政股室（其中有综合办公室、党建办公室、法制办公室、财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、信息宣传股）、8个二级机构（包括执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心、国土资源储备中心、土地开发整理中心、空间规划和信息事务中心、测绘队、交易中心）及23个自然资源所。

（二）决算单位构成。鼎城区自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区自然资源局本级及所有二级机构、23个自然资源所。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开05表

                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：鼎城区自然资源局                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计131123.31万元。与上年相比，增加68446.352067万元，增长109.20%，主要是因为今年区财政安排的基金收入较多，储备中心今年的地块拆迁任务重，支出大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128158.79万元，其中：财政拨款收入52865.55万元，占41.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75293.24万元，占58.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124290.69万元，其中：基本支出3386.95万元，占2.72%；项目支出120903.74万元，占97.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计54228.44万元，与上年相比，增加39150.915283万元,增长259.66%，主要是因为今年区财政安排的基金收入较多，储备中心今年的地块拆迁任务重，支出大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4093.02万元，占本年支出合计的3.29%，与上年相比，财政拨款支出减少1021.612135万元，减少19.97%，主要是响应区委区政府厉行节约的号召，在上年的基础上压缩行政运行经费和一般性事务支出10%-20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4093.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.86万元，占5.84%；农林水支出（类）支出1161.44万元，占28.38%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2501.58万元，占61.11%；灾害防治及应急管理支出（类）支出191.13万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3604.75万元，支出决算数为4093.02万元，完成年初预算的113.55%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2154.19万元，支出决算为2067.03万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应区委区政府厉行节约的号召，在上年的基础上压缩行政运行经费。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1446.20万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的2.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有对自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）进行细分，将该款下的其他项的预算支出进行了合并，导致决算时一般行政管理事务（项）下发生的支出过小，从而产生了较大差异。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）

年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2613.75万元，其中：人员经费1595.91万元，占基本支出的61.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1017.84万元，占基本支出的38.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为102.2万元，支出决算为32.26万元，完成预算的31.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，无差异。

公务接待费支出预算为95万元，支出决算为32.26万元，完成预算的33.96%，决算数小于预算数的主要原因是响应区委区政府厉行节约的号召，大幅压缩三公经费，与上年相比增加5.0622万元，增长18.61%,增长的主要原因是上年三公经费支出基数过低，本年度又新招聘了一些人员，从而导致三公经费支出超出了上一年度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车已被区政府公车平台收回，发生的相关支出由平台报销。与上年相比减少7.425万元，减少100%,减少的主要原因是单位公车已被区政府公车平台收回，发生的相关支出由平台报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为32.26万元，全年共接待来访团组448批次、来宾5377人次，主要是对口业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入49302.08万元；年初结转和结余0万元；支出48883.43万元，其中基本支出0万元，项目支出48883.43万元；年末结转和结余418.65万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1017.84万元，比年初预算数增加353.43万元，增长53.19%。主要原因是：本年度又新招聘了一些人员，从而导致行政运行经费支出超出了预算，再加上国土业务本身比较繁杂，日常开支较大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.15万元，用于召开国土业务工作会议，人数288人，内容为第三次国土资源调查、农村房地一体确权发证工作、卫片执法检查工作等；开支培训费4.22万元，用于开展国土业务培训，人数235人，内容为第三次国土资源调查工作会议、卫片执法图斑清理工作、财务管理工作培训等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6986.380414万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1074.373409万元、政府采购服务支出5912.007005万元。授予中小企业合同金额6986.380414万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5912.007005万元，占政府采购支出总额的84.62%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

     2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据常鼎财发（2021）文件精神，我局对2020年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

全局内设8个行政股室，3个二级机构，下设23个乡镇（街道）国土资源所。

截止2020年底全局职工共有240人，其中在职167人，离退休人员73人。

（二）单位主要职责

鼎城区自然资源局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门。其主要职责是：

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；

规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；

规范国土资源权属管理；

全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

及时准确提供全区土地利用各种数据；

节约集约利用土地资源；

规范土地、矿业权和测绘市场秩序；

矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；

实施矿山地质环境保护；

组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；

依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作；

负责不动产统一登记工作。

部门财务情况

部门整体支出情况

全年支出总计124290.691643万元，完成预算3447.97%，其中：基本支出3386.94977万元，完成预算156.69%，主要包括工资福利支出2319.762378万元、商品和服务支出1039.818792万元、对个人和家庭的补助支出27.3686万元，三项支出完成预算的比例分别为：155.15%、156.5%、1361.62%;项目支出120903.741873万元，完成预算8377.48%。

部门预算收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2020年，本部门年初收入预算数3604.75万元，比上年增加590.45万元，增长19.59%,增减变化的主要原因是：在职人员异动增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算3604.75万元，比上年增加590.45万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

2020年，本部门年初预算支出3604.75万元，比上年增加590.45万元，增长19.59 %，增减变化的主要原因是：在职人员异动和项目数增加所致。其中：基本支出年初预算2161.55万元，比上年增加581.25万元，增长36.78 %；项目支出年初预算1443.2万元，比上年增加9.2万元，增长0.64 %。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成128158.788894万元，比上年增加78105.210054万元，增长156.04 %。主要原因是：今年区财政安排的基金收入较去年大幅增加，储备中心今年的地块拆迁任务重。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3563.466万元，比上年减少1048.3239万元，下降22.73 %，变化的主要原因是：严格执行区委区政府要求过“紧日子”的号召，在去年的基础上进一步压缩一般性开支；政府性基金财政拨款收入完成49302.078万元，比上年增加40702.078万元，增长473.28 %，变化的主要原因是：今年区财政安排的基金收入较去年大幅增加，储备中心今年的地块拆迁任务重；上级补助收入完成0万元，比上年增减0万元；事业收入完成0万元，比上年增减0万元；经营收入完成0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增减0万元；其他收入完成75293.244894万元，比上年增加38451.455954万元，增长104.37 %，变化的主要原因是：本年度整理中心“空心房”项目开发力度大，拆迁补偿、土地补偿等相关支出较大，导致资金流量大。

2020年，本部门支出124290.691643万元，比上年增加64578.255144万元，增长108.15%；变化的主要原因：本年度整理中心“空心房”项目开发力度大，拆迁补偿、土地补偿等相关支出较大，导致资金流量大。其中：基本支出完成3386.94977万元，比上年增加354.797898万元，增长11.7 %，变化的主要原因：本年度新进了一批人员，各业务股室的相关业务量也增加了一些，导致人员经费和公用经费都不同比例的小幅上调。项目支出120903.741873万元，比上年增加64223.457246万元，增长113.31 %；变化的主要原因：本年度整理中心“空心房”项目开发力度大，拆迁补偿、土地补偿等相关支出较大，导致资金流量大。人员经费完成2347.130978万元，比上年增加196.329088万元，增长9.13 %，变化的主要原因：本年度单位新招聘了一部分人员；公用经费完成1039.818792万元，比上年增加158.46881万元，增长17.98 %，变化的主要原因：各业务股室的相关业务量也增加了一些，导致支出增大。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

⑴本年收入预算、决算差异情况见下表：

⑵本年支出预算、决算差异情况见下表：

2．收入支出结构分析。

2020年度部门收入共128158.788894万元，其中一般公共预算财政拨款3563.466万元，占比2.78%；政府性基金预算财政拨款49302.078万元，占比38.47%；其他收入75293.244894万元，占比58.75%。

2020年度部门支出共124290.691643万元，其中基本支出3386.94977万元，占比2.72%；项目支出120903.741873万元，占比97.28%。

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费、培训费、会议费支出情况见下表：

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2020年度财政拨款收入52865.544万元，其中一般公共预算财政拨款3563.466万元、政府性基金预算财政拨款49302.078万元；2020年度财政支出52976.445132万元，其中基本支出2613.746091万元（人员经费1595.906478万元、公用经费1017.839613万元）、项目支出50362.699041万元。

（三）年末结转和结余情况

2020年，本单位年末结转和结余资金6832.618685万元，比上年增加3868.097251万元，增加130.48%，增减变化的主要原因是：本年度项目较多，项目资金结转较多所致。

根据资金性质其中：基本支出结转108.118514万元，比上年增加102.276114万元，增加1750.58%，增减变化的主要原因是：局机关出纳人员在日常申报指标时没有严格按照功能科目分类进行申报，导致2200101行政运行科目年终结余数额较多；项目支出结转结余6724.500171万元，比上年增加3765.821137万元，增加127.28%，增减变化的主要原因是：本年度新增项目较多，大部分项目工期较长，年底都未完工，导致相应的项目资金都结转至下一个年度。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款3563.466万元，比上年减少1048.3239万元，下降22.73%，增减变化的主要原因是：贯彻区委区政府关于过“紧日子”的通知的精神，严格控制单位一般性费用的支出；政府性基金预算财政拨款49302.078万元，比上年增加40702.078万元，增加473.28%，增减变化的主要原因是：本年度储备中心项目较多，区财政安排相应的项目资金流量较大。

三、部门绩效目标

1.概述项目绩效目标完成情况。

⑴鼎城区第三次国土调查项目截止到2020年底三调统一时点更新成果已通过国家三调办数据库质量检查和内业核查，项目进度已实施完毕，工程款已支付50%。

⑵不动产发证数据整合项目完工进度已达到施工合同约定的80%，还有部分数据待修测补测。该项目已支付工程款439.5343万元，支付率61.91%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

认真贯彻落实区委区政府和市自然资源局和规划局决策部署，有序推进建设用地保障、节约集约用地、矿产资源管理、测绘地理信息服务和不动产登记等工作。

⑴、加强项目用地保障。保障经济社会发展用地，共拿回批文14宗，总面积56.7537公顷。

⑵、强力推进征地拆迁。稳妥开展征拆，启动拆迁补偿并完成的项目40个, 截止12月底共计完成征地96.28公顷，拆迁户数359户，拆迁面积11.03万平方米。启动入户调查、编制预算的项目30个。

⑶、加大土地储备供应。2020年招拍挂出让土地共成交31宗，成交面积81.1公顷，成交价款29.922亿元，完成了5.9亿元的土地纯收益任务。

⑷、加强耕地保护与建设。完成省厅下达我区永久基本农田补划任务3079.15公顷。省厅确认补充耕地2019年度土地开发项目9个，新增耕地指标面积80.35公顷，新增产能1397915.96公斤，正在指标确认项目1个，可新增耕地面积130.6713公顷，完成旱改项目1个，水田改造面积82.41公顷，目前正在实施土地开发项目7个，预计可新增耕地面积50.83公顷。

⑸、规范矿产资源管理。进行了全区砂石土矿专项规划的现场勘查、测绘、选点、编制方案。编制完成《鼎城区砂石土矿专项规划》（2019-2025）；启动砂石矿采矿权新设工作，服务常益长高等重点工程；对我区8家历史遗留的停产矿山进行网上注销，基本完成石板滩镇石煤矿坑5号矿坑的生态修复治理工程。现有的矿权16家，其中南方水泥、祥荣金矿两家矿山还在生产并已纳入绿色矿山建设中。其他14家采矿许可证均已过期且已处于停产中，同时预新设郑湾、牌楼两家矿权。

⑹、严格规范执法监察。共组织出动巡查660人次，出动车辆165台次，发现和制止国土资源违法行为58起,处理各类举报件67件，共立案38起，土地违法案件26起，矿产违法12起，移送6起,收缴罚款314.3万元。完成2013至2019年度存量违法整改128宗40.71公顷。完成“大棚房”“另案处理”问题整改26宗。推进违建别墅整改，草坪镇杜鹃湖航空俱乐部活动中心拆除建筑面积2400平方米，复垦复绿面积2927平方米，达到了种植要求。打击挖砂取土违法行为，全面叫停了全区所有临时取土场，共查处10起违法案件。完成“大棚房”“另案处理”问题整改26宗。

⑺、突出抓好地质灾害防治。编制年度防治方案和应急预案，调整领导小组成员，更新171名各级防灾责任人，全面排查109处地灾隐患点，更新“两卡一案”和警示牌。加强汛期值班值守，共发布、转发气象预警和工作短信116条，对新增4处地灾隐患点应急处置。利用防灾减灾日、环境保护日、安全生产月、土地日等大力宣传，发放地灾避险手册上千份，组织了四场地灾应急演练。转移受威胁胁群众62人，巡查107次、6792点次。启动地质灾害治理项目3个，尧天坪镇金峰社区山体滑坡治理项目已进入验收阶段，许家桥乡牌楼治理项目、蔡家岗镇湘北水泥厂治理项目已进入财政评审阶段。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、综合自评结果

根据《鼎城区自然资源局部门整体支出绩效评价指标表》评分，区自然资源局得分89分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说，区自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

六、存在的主要问题

1、遗留指标管理有待规范。截至2020年12月31日，区自然资源局预算编制主要依据年度经济社会发展目标及省、市各项工作部署安排，并经区财政、区人大逐级审核、批准。因我局多数资金预算项目属于跨年项目，有的涉及项目调整导致预算执行未能全部到位。

2、预算执行方面有待加强。

八、有关建议

（一）财务管理与账务处理方面的建议

1、规范预算指标的管理。加大对网上预算指标清理的力度，特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标，例如：往来资金指标、各种专项指标等，向前年度仔细清查，摸清遗留指标形成的具体原因，属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理，属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支，提高预算指标的使用效率。

2、提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

（二）业务工作方面的建议

1、进一步强化用地保障。在争增量、挖存量、促节约、优服务上下功夫，积极向省国土资源厅争取用地计划指标，保障项目用地。

2、进一步加强占补平衡。加强耕地后备资源建设，抓好农村土地综合整治和耕地开发项目建设，严格落实“占一补一、先补后占”政策，确保耕地占补平衡的数量、质量“双平衡”。

3、进一步规范用地秩序。以维护群众利益为出发点，依法拆迁，阳光拆迁，和谐拆迁，确保项目及时落地；结合供给侧改革，按照“去库存”政策要求，适当放缓土地出让节奏，大力推行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让，促进土地合理开发、高效利用，规范土地出让管理。

附件：2020年部门决算公开表