鼎城区住房保障服务中心2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区住房保障服务中心概况

一、 部门职责

责受区住房和城乡建设局委托，承担房地产管理相关行政职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

2、承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全区房地产开发经营的监督管理；负责全区房地产开发企业资质审核报批；负责全区房地产开发项目的审核工作；参与全区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与全区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房（预）销售管理；参与全区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全区商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全区房屋价格信息监测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

3、承担监管全区物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全区物业服务企业资质审核、报批工作；负责指导、监督规范物业服务行为；指导全区物业服务招投标工作。

4、承担监管全区房屋交易秩序的责任。负责全区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理；负责房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立、负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核；负责政策性住房上市交易管理；负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理；负责个人住房信息系统的建设与管理。

5、承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全区房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

6、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施；拟订全区住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

7、负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作。

8、负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

9、负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作；负责城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作；组织城区旧城改造和城市棚户区改造。

10、负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

11、承办区委、区人民政府和区住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。住房保障服务中心单位内设机构包括：6个行政股室，8个二级机构，1个副科级二级单位征收办（已划转住建局，但没有正式文件）。截止2020年底单位职工共有127人，其中在职77人，离退休人员50人。

（二）决算单位构成。住房保障服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区住房保障服务中心本级及所有二级机构。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计39071.65万元。与上年相比，增加8671.48万元，增加28.52%，主要是因为棚改项目及老旧小区项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21719.69万元，其中：财政拨款收入6630.91万元，占30.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15088.78万元，占69.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26491.63万元，其中：基本支出1283.17万元，占4.84%；项目支出25208.46万元，占95.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计22861.49万元，与上年相比，减少3218.02万元,减少12.34%，主要是因为2019年初结转上年的资金较多以及住保中心2020年人员减少分到其他单位去了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10187.17万元，占本年支出合计的38.45%，与上年相比，财政拨款支出增加338.24万元，增长3.43%，主要是因为以往年度未完工项目在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10187.17万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1370.9万元，占13.46%；住房保障支出（类）支出8816.27万元，占86.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为807.39万元，支出决算数为10187.17万元，完成年初预算的1261.74%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为763.76万元，支出决算为1283.17万元，完成年初预算的168.15%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项)。

年初预算为123.63万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项)。

年初预算为0万元，支出决算为5418.62万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金区财政集中管理。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项)。

年初预算为0万元，支出决算为1555.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金区财政集中管理。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项)。

年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金区财政集中管理。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为1823.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金区财政集中管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1283.17万元，其中：人员经费1110.28万元，占基本支出的86.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费172.89万元，占基本支出的13.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.03万元，支出决算为7.67万元，完成预算的58.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.93万元，减少54.43%。减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.74万元，支出决算为4.38万元，完成预算的44.97%，决算数小于预算数的主要原因是业减少的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.46万元，增长480.56%,增长的主要原因是业务量和中心工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.29万元，占42.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.38万元，占57.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来访团组83个、来宾658人次，主要是主要是对口业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.38万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要是小车保险及燃料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1277.87万元；支出760.07万元，其中基本支出0万元，项目支出760.07万元；年末结转和结余517.8万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出172.89万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少69.83万元，减少28.77%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8万元，用于召开住保业务会议，人数1672人，内容为住房保障落实；开支培训费0.93万元，用于开展住房保障业务培训，人数286人，内容为住保业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1113.84万元，其中：政府采购货物支出49.37万元、政府采购工程支出787.77 万元、政府采购服务支出276.70万元。授予中小企业合同金额872.14万元，占政府采购支出总额的78.3%，其中：授予小微企业合同金额495.38万元，占政府采购支出总额的44.47%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是白蚁防治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据常鼎财发（2021）文件精神，我中心对2020年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

全局内设8个行政股室，3个二级机构，下设23个乡镇（街道）国土资源所。

截止2020年底全局职工共有240人，其中在职167人，离退休人员73人。

（二）单位主要职责

责受区住房和城乡建设局委托，承担房地产管理相关行政职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

2、承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全区房地产开发经营的监督管理；负责全区房地产开发企业资质审核报批；负责全区房地产开发项目的审核工作；参与全区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与全区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房（预）销售管理；参与全区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全区商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全区房屋价格信息监测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

3、承担监管全区物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全区物业服务企业资质审核、报批工作；负责指导、监督规范物业服务行为；指导全区物业服务招投标工作。

4、承担监管全区房屋交易秩序的责任。负责全区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理；负责房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立、负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核；负责政策性住房上市交易管理；负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理；负责个人住房信息系统的建设与管理。

5、承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全区房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

6、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施；拟订全区住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

7、负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作。

8、负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

9、负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作；负责城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作；组织城区旧城改造和城市棚户区改造。

10、负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

11、承办区委、区人民政府和区住房和城乡建设局交办的其他事项。                                                  备注：机构改革尚未完成，以上三定方案的职能有些已划转、机构有些待注销，但还没有正式文件

部门财务情况

部门整体支出情况

全年支出总计26491.633629万元，完成预算2983.22%，其中：基本支出1283.173万元，完成预算144.64%，主要包括工资福利支出980.323372万元、商品和服务支出363.086743万元、对个人和家庭的补助支出282.70311万元，三项支出完成预算的比例分别为：128.61%、1178.57%、1944.83%;项目支出25208.460629万元，完成预算100%。

部门预算收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2020年，本部门年初收入预算数807.39万元，比上年减少100.66万元，减少11.09%,增减变化的主要原因是：在职人员异动减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算807.39万元，比上年减少100.66万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

2020年，本部门年初预算支出807.39万元，比上年减少100.66万元，减少11.09%，增减变化的主要原因是：在职人员异动和项目数减少所致。其中：基本支出年初预算807.39万元，比上年减少100.66万元，减少11.09%；项目支出年初预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成21719.69万元，比上年增加9328.97万元，增长75.29 %。主要原因是：今年区财政安排的项目收入较去年大幅增加，老旧小区改造及棚改项目增加，其中：一般公共预算财政拨款收入完成6630.91万元，比上年减少2387.42万元，下降26.47%，变化的主要原因是：严格执行区委区政府要求过“紧日子”的号召，在去年的基础上进一步压缩一般性开支；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0 %，上级补助收入完成0万元，比上年增减0万元；事业收入完成0万元，比上年增减0万元；经营收入完成0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增减0万元；其他收入完成15088.78万元，比上年增加11716.39万元，增长347.42%，变化的主要原因是：本年度老旧小区及棚改项目力度加大，导致资金大。

2020年，本部门支出26491.63万元，比上年增加13443.42万元，增长103.03%；变化的主要原因：本年度老旧小区及棚改项目力度加大，导致资金大。其中：基本支出完成1283.17万元，比上年减少68.9万元，减少5.1%，变化的主要原因：人员异动减少经费和公用经费都不同比例的小幅下调。项目支出25208.46万元，比上年增加13512.32万元，增长115.53%；变化的主要原因：本年度老旧小区及棚改项目力度加大，导致资金大。人员经费完成1110.28万元，比上年减少241.72万元，减少17.88%，变化的主要原因：人员异动减少经费和公用经费都不同比例的小幅下调；公用经费完成172.89万元，比上年减少69.83万元，减少28.77%，变化的主要原因：人员异动减少经费和公用经费都不同比例的小幅下调。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

⑴本年收入预算、决算差异情况见下表：

⑵本年支出预算、决算差异情况见下表：

2．收入支出结构分析。

2020年度部门收入共21719.6905万元，其中一般公共预算财政拨款6630.9066万元，占比30.53%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；其他收入15088.7839万元，占比69.47%。

2020年度部门支出共26491.633629万元，其中基本支出1283.173万元，占比4.85%；项目支出25208.460629万元，占比95.15%。

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费、培训费、会议费支出情况见下表：

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2020年度财政拨款收入6630.9066万元，其中一般公共预算财政拨款6630.9066万元、政府性基金预算财政拨款0万元；2020年度财政支出10947.238997万元，其中基本支出1283.173万元（人员经费1110.282972万元、公用经费172.890028万元）、项目支出9664.065997万元。

（三）年末结转和结余情况

2020年，本单位年末结转和结余资金12580.018354万元，比上年减少4771.943129万元，减少27.5%，增减变化的主要原因是：上年度结转的资金在本年度使用，所以年末结转和结余资金减少。

根据资金性质其中：基本支出结转0万元，比上年增加0万元，增加0%，项目支出结转结余12580.018354万元，比上年减少4766.409229万元，减少37.89%，增减变化的主要原因是：上年度结转的项目资金在本年度使用，所以项目资金年末结转和结余资金减少。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款6630.9066万元，比上年减少*万元，下降*%，增减变化的主要原因是：贯彻区委区政府关于过“紧日子”的通知的精神，严格控制单位一般性费用的支出；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年增加0万元，增加0%，增减变化的主要原因是：本年度储备中心项目较多，区财政安排相应的项目资金流量较大。

三、部门绩效目标

概述项目绩效目标和整体绩效目标完成情况。

（一）棚改任务全面完成。我区全年棚改计划任务1820户。截止目前，148户拆迁任务已超额完成，1672户改扩翻任务已百分百开工，达到了年底开工率达到100%的考核要求。全年共争取上级专项资金2786万元，其中获得上级专项奖励资金765万元，列全市第一。

（二）老旧小区改造扎实有力。今年纳入省老旧小区改造的项目13个，涉及93栋1561户。按照上级有关政策要求，我中心尊重群众意愿，加强技术指导，强化政策宣传，有序开展项目推进，目前开工率已达100%，达到全年考核要求。

（三）商品房市场稳中有降。全年完成房地产固定资产投资40亿元，同比增长26.26%；新增商品房供应面积74.5万平方米，同比下价27.73%；销售商品房面积41.34万平方米，产值24.55亿元，创税3.2亿元，同比分别为-43.28%、-41.07%、-40.96%，其中销售商品房住宅3200套、37.9万平方米，均价5750元/平方米，同比分别为-37.69%、3.88%。

（四）物业监管不断加强。江南城区现有物业服务小区49个，服务面积400多万平方米，服务户数达3.5万户，线长面广，管理难度大。一是应对疫情从容参战。国家发布新冠肺炎疫情一级响应后，中心全体工作人员取消春节假期，采取“领导包片、股长联络、人员蹲守”的严控办法，严厉封锁小区，并积极组织、提供防疫物资与生活物资，实现了小区防控零风险目标。二是城市测评顺利过关。采取“领导包片、股长联络、人员蹲守”的工作模式，对小区卫生秩序、居民文明程度和工作人员行为规范等进行督导，确保了复审测评的顺利通过。三是日常监管持续发力。按照新修订的《湖南省物业管理条例》，建立健全了小区物业管理考评体系；根据金江南小区物业维修的反馈情况，进一步规范了房屋维修资金的使用行为；针对物业企业事中事后的监管短板，正在着手建立“双随机、一公平”的管理机制。

（五）公租房建设与管理齐头并进。一是公租房建设任务全面完成。去年结转的300套公租房建设正在进行封顶前的施工；今年新增的公租房建设任务已全面开工。二是公租房步入正轨。争取区政府重视，组织了专门队伍对已建成入住公租房小区进行一次全面的调查摸底，彻底澄清了底子，找准了问题，制定了整改方案，同时借助司法机关支持，取得了较好的整改效果。三是租赁补贴全面完成。全年租赁补贴发放任务1650户，完成发放户数1667户，发放金额439万元，超额完成了保障任务。

（六）其他各项工作均有新绩。党建、精准扶贫、房屋租赁管理、白蚁防治、维修资金管理等各项工作，均获得上级部门的充分肯定，取得了实实在在的工作业绩。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、综合自评结果

根据《鼎城区住房保障服务中心部门整体支出绩效评价指标表》评分，区住保中心得分89分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说，区住保服务中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

六、存在的主要问题

1、对往年实施不能落地的问题，采取新项目还旧账的方式，弥补往年任务缺口，为棚改顺利结账奠定基础。

2、预算执行方面有待加强。

七、有关建议

（一）财务管理与账务处理方面的建议

1、规范预算指标的管理。加大对网上预算指标清理的力度，特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标，例如：往来资金指标、各种专项指标等，向前年度仔细清查，摸清遗留指标形成的具体原因，属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理，属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支，提高预算指标的使用效率。

2、提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

（二）业务工作方面的建议

在今年旧改开工率100%的基础上，尽早启动明年旧改项目的前期工作，做到早启动、早开工、早完工，确保明年旧改工作任务顺利完成。特别是科学、合理做好精致小区项目的前期工作，确保改造效果。

附件：2020年部门决算公开表