鼎城区扶贫开发办公室2020年部门决算公开
目录
第一部分扶贫办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
扶贫办单位概况
一、 部门职责
（一）、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划。
（二）、指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理，组织开展精准扶贫工作考核。
（三）、配合纪检、财政、审计等部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理。
（四）、负责区级财政扶贫资金项目计划的审核和财政扶贫项目库建设；配合有关部门抓好金融扶贫工作。
（五）、组织实施扶贫对象精准纳入、脱贫精准退出等贫困监测。
（六）、指导协调社会扶贫工作，组织开展扶贫交流与合作。
（七）、指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶和定点扶贫工作。
（八）、协调处置涉贫信访和舆情工作。
（九）、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城区扶贫开发办公室内设机构包括：办公室（加挂党建办、财务室牌子）、贫困监测股（加挂社会行业扶贫股牌子）、精准帮扶股（加挂金融产业扶贫股牌子）以及二级机构（贫困监测事务中心），二级机构没有实行独立的财务核算，纳入区扶贫办统一管理。
（二）决算单位构成。鼎城区扶贫开发办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区扶贫开发办公室本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区扶贫开发办公室 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6420.92 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 17.98 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 0.29 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 16 | 19.37 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、农林水支出 | 17 | 8678.28 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、其他支出 | 18 | 134.27 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 1129.40 | 21 | |||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 7550.32 | 本年支出合计 | 23 | 8850.20 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 12 | 1405.52 | 年末结转和结余 | 25 | 105.46 | |||||
总计 | 13 | 8955.84 | 总计 | 26 | 8955.84 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 常德市鼎城区扶贫开发办公室 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7550.32 | 6420.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1129.40 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
20807 | 就业补助 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
212 | 城乡社区支出 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 7396.22 | 6401.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.83 | |
21305 | 扶贫 | 7396.22 | 6401.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.83 | |
2130501 | 行政运行 | 400.82 | 398.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 594.74 | 589.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6400.67 | 5413.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.13 | |
229 | 其他支出 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.27 | |
22999 | 其他支出 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.27 | |
2299901 | 其他支出 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.27 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 常德市鼎城区扶贫开发办公室 | 公开03表 | ||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8850.20 | 438.73 | 8411.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 8678.28 | 400.82 | 8277.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 8678.28 | 400.82 | 8277.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130501 | 行政运行 | 400.82 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 615.18 | 0.00 | 615.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.85 | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7571.10 | 0.00 | 7571.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 134.27 | 0.27 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 134.27 | 0.27 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 134.27 | 0.27 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区扶贫开发办公室 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6420.92 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、城乡社区支出 | 16 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | …… | 21 | ||||||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 6420.92 | 本年支出合计 | 23 | 7723.36 | 7723.36 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1401.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1401.97 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 7822.89 | 总计 | 28 | 7822.89 | 7822.89 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市鼎城区扶贫开发办公室 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7723.36 | 435.46 | 7287.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7686.01 | 398.11 | 7287.90 |
21305 | 扶贫 | 7686.01 | 398.11 | 7287.90 |
2130501 | 行政运行 | 398.11 | 398.11 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 610.18 | 0.00 | 610.18 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.85 | 0.00 | 89.85 |
2130505 | 生产发展 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6586.53 | 0.00 | 6586.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：常德市场鼎城区扶贫开发办公室 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 264.21 | 302 | 商品和服务支出 | 168.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 79.99 | 30201 | 办公费 | 25.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.99 | 30202 | 印刷费 | 54.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.11 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.05 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.36 | 30215 | 会议费 | 8.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.75 | ||||||
人员经费合计 | 266.57 | 公用经费合计 | 168.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：常德市鼎城区扶贫开发办公室 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市鼎城区扶贫开发办公室 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：常德市鼎城区扶贫开发办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 常德市鼎城区扶贫开发办公室 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8955.84万元。与上年相比，减少1364.11万元，增减少13.22%，主要是因为机构改革之后，部门职能划转，将大中型水库移民后期扶持资金划入区移民事务中心。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7550.32万元，其中：财政拨款收入6420.92万元，占85.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1129.40万元，占14.96%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8850.20万元，其中：基本支出438.73万元，占4.96%；项目支出8411.47万元，占95.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7822.89万元，与上年相比，减少2441.92万元,减少23.79%，主要是因为机构改革之后，部门职能划转，将大中型水库移民后期扶持资金划入区移民事务中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7723.36万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出减少1139.48万元，减少12.96%，主要是因为减少了大中型水库移民后期扶持资金的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7723.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.98万元，占0.23%；城乡社区支出19.37万元，占0.25%;农林水支出7686.01万元，占99.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为278.51万元，支出决算数为7723.36万元，完成年初预算的2773.10%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初无预算，属年中追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初无预算，属年中追加。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初无预算，属年中追加。
4、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为155.09万元，支出决算为398.11万元，完成年初预算的256.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚决战决胜之年，工作任务增加，运行经费增大。
5、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为123.42万元，支出决算为610.18万元，完成年初预算的494.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金无预算，属年中追加。
5、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金无预算，属年中追加。
6、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金无预算，属年中追加。
7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6586.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金无预算，属年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出435.46万元，其中：人员经费266.57万元，占基本支出的61.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费168.89万元，占基本支出的38.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元，支出决算为1.95万元，完成预算的7.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，无差异。
公务接待费支出预算为26.4万元，支出决算为1.95万元，完成预算的7.39%，决算数小于预算数的主要原因是响应区委区政府厉行节约的号召，大幅压缩三公经费，与上年相比减少0.22万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组10个、来宾208人次，主要是上级单位检查及下级单位来办事发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出168.89万元，比年初预算数增加13.8 万元，增长8.90%。主要原因是：脱贫攻坚决战决胜之年，工作量增加，人员增加，支出加大。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.03万元，用于开展脱贫攻坚业务工作会议，人数2000人，内容为脱贫攻坚质量“回头看”工作动员会议、扶贫日主题活动筹备会议、稳岗就业工作调度会、脱贫退出暨动态管理工作业务培训会、脱贫攻坚数据采集培训会、贫困劳动力收入影响专项调查数据录入培训会等；开支培训费12.04万元，用于开展脱贫工作业务培训，人数3000人，内容为脱贫攻坚迎省市年度考核业务培训、全区扶贫对象动态管理业务培训、脱贫攻坚业务封闭式培训、脱贫攻坚成效考核视频培训；举办迎新年、迎国庆等活动，开支2.61万元，主要是迎新年健康跑、“迎国庆、话中秋”等工会活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10文件精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
扶贫办属正科级机关单位，全额财政拨款。单位现有编制数20人，内设3个股室以及一个二级机构：办公室（加挂党建办、财务室牌子）、贫困监测股（加挂社会行业扶贫股牌子）、精准帮扶股（加挂金融产业扶贫股牌子）、二级机构（贫困监测事务中心），二级机构没有实行独立财务核算，纳入预算管理，属于全额财政拨款事业单位。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划。
2、指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理，组织开展精准扶贫工作考核。
3、配合纪检、财政、审计等部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理。
4、负责区级财政扶贫资金项目计划的审核和财政扶贫项目库建设；配合有关部门抓好金融扶贫工作。
5、组织实施扶贫对象精准纳入、脱贫精准退出等贫困监测。
6、指导协调社会扶贫工作，组织开展扶贫交流与合作。
7、指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶和定点扶贫工作。
8、协调处置涉贫信访和舆情工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年部门决算收支完成情况：年初结转和结余1405.52万元，本年收入7550.32万元，本年支出8850.20万元，年末结转和结余105.64元。
(二)部门预算收支决算情况
2020年部门决算收支完成情况：年初结转和结余1405.52万元，本年收入7550.32万元，本年支出8850.20万元，其中：基本支出444.73万元、项目支出8405.47万元，年末结转和结余105.64元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2020年部门预算安排“三公”经费26.4万元，实际支出1.95万元，其中公务接待费1.95万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（出境）经费 0 万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发工作的方针政策,实现全区贫困人口“两不愁，三保障”，贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标达到全区平均水平，村级集体经济有收入，贫困村农民和非贫困村农民人均可支配收入不断提高；改善群众生产生活条件，促进经济发展，不断提高群众生活水平。
（二）2020年度部门绩效目标
全年完成1894名贫困人口脱贫，贫困户生活水平逐步提高，确保扶贫移民年度任务顺利完成,主要部门满意度、社会公众满意度达95%以上。
四、绩效评价工作情况
在评估过程中，结合单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、召开科室负责人座谈会、个别走访、收集和核实相关资料、检查财务会计记录、综合分析等一系列工作程序，在获取大量的信息和材料之后，认真、客观、深入地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定析分析相结合的方法进行，最张形成了部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，鼎城区扶贫开发办公室整体支出绩效评估评分为95分。总的来说我办的各项工作得到有力推进，各项工作任务目标圆满完成，各项规章制度基本建立健全且得到有效执行，部门整体支出效果较为明显，扶贫与移民事业得到社会广泛、高度认可。
六、部门整体支出绩效情况
（一）经济效益
1.完善了部门机关管理规章制度，执行控制经费支出见成效。2020年三公经费支出1.95万元，比2019年支出压减10%。
2.落实资金投入。编制《2020年脱贫攻坚项目库》，入库项目1105个，扶贫专项资金3671万元，其中产业发展资金2152万元，基础设施建设资金1283万元，疫情补助49万元，教育扶贫资金187万元。
3、持续推进产业和就业扶贫，坚持把推进产业和就业作为提高脱贫质量、巩固脱贫摘帽成果的重要手段来抓。对人口年龄结构、劳动力状况、收入组成等情况全面分析，对整户正常劳动力1人以上且无务工的重点落实就业帮扶；对有正常劳动力或弱劳动力且家庭生产经营性收入低于总收入10%的户重点落实产业帮扶；对正常劳动力不到整户人口30%的户重点落实兜底保障措施。全区598个脱贫不稳定户人均纯收入全部超过6000元。
4、全面落实产业就业扶贫政策。今年来共向贫困户发放扶贫小额信贷954笔4596.5万元，开展贫困劳动力实用技术培训1165人34.94万元，开展劳动技能培训318人31.8万元，选送90个贫困村创业致富带头人参加省职业院校培训。
5、大力开展消费扶贫。大力发动定点扶贫单位以及全区机关事业单位、干部职工采取“以购代捐”“以买代帮”等方式采购贫困村、贫困户农特产品1140余万元。
（二）社会效益
1、以全面建成小康社会为目标，以扶贫政策落实、扶贫产业发展能力提升为重点，全区扶贫各项工作得到有序推进，较好完成了省市下达各项任务指标。
2、及时办理扶贫诉求处理、信访维稳取得新成效。专门建立了信访信息系统，做到一手抓政策落实，一手抓矛盾化解,全区扶贫移民大局基本稳定。
3、扶贫开发工作有序推进成效显著。2020年，根据中央、省“两个全覆盖”的要求，我区对40个贫困村全部实行驻村帮扶，全区整合项目资金和本级财政投入进 1.3亿，用于贫困村及有贫困人口的非贫困村基础设施建设和完善基本公共服务。全面推进金融扶贫小额信贷工作，全面完成1300万小额信贷任务。我办积极组织开展了创业致富带头人培训、两后生技能培训、实用技术培训等，共计1500人次以上，使贫困人口的综合素质逐步得到提高。
七、存在的主要问题
1、工程项目实施不到位。因年度各乡镇工程实施进度较慢，使工程项目资金未能充分发挥其应有的效益。
2、贫困地区贫困程度较深，整体脱贫难度大。全区尚有贫困人口1894人未脱贫，这些贫困人口中有大多数人是因病致贫，其他是因自然条件差，资源困乏，基础设施落后，受教育程度、综合素质和技术能力低等所形成的，帮扶脱贫需大量资金，但地方财力有限，财政配套投入不足，扶贫资金缺口较大，脱贫攻坚任务十分艰巨。
八、有关建议
1、完善单位内部控制制度。重新修正财务管理制度、党风廉政建设和反腐败教育工作制度、公务接待制度、工作人员绩效考核办法等，合理安排财政资金，实现资源公平合理配置，顺利履行监管职能。组织财务人员学习会计及预算法律，提高财务人员的业务水平和职业操守，提高整体业务素质。
2、加强监督，及时沟通。加强对专项资金的监管，做到专款专用，不滞留、不截留、不挪用。绩效管理工作是一项重要管理工作，需要投入大量的精力与时间，这就需要加强对项目单位的监督检查，针对工作中出现的不足，及时指出并督促更正，只有这样才有利于绩效管理工作的有序开展。
3、高度重视。在财政加大扶贫资金投入同时，积极筹集社会扶贫资金，帮扶贫困人口尽快脱贫。根据我区贫困人口现状以及建档立卡贫困人口脱贫计划，建议区政府尽力增加区本级的扶贫专项资金经费，同时敦促各乡镇根据其实际情况，落实财政扶贫资金预算，要采用多种方式开展扶贫工作宣传、积极引导社会力量，多渠道募集扶贫资金，为贫困人口脱贫打下坚实的基础。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 1 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
20 | 20 | |||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 2.17 | 3 | 1.95 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 2.17 | 3 | 1.95 | |||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | 8624.48 | 8405.47 | ||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 69.06 | 11.7 | 169.18 | |||
1.办公经费 | 6.44 | 23.38 | ||||
2.水电费 | 0.51 | 1.28 | ||||
3.差旅费 | 6.13 | |||||
4.会议费 | 2.88 | 8.03 | ||||
5.培训费 | 12.36 | |||||
6.党建经费 | 1.38 | |||||
7.公务交通补贴 | 8.16 | |||||
8.老干党组织经费 | ||||||
9.印刷费 | 19.33 | 54.53 | ||||
10.邮电费 | 0.14 | 7.33 | ||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 加强预算管理，争取降低预算执行差异率 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
