鼎城区市场服务中心2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

鼎城区市场中心负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。负责全区市场内的物业管理；负责市场经营秩序和环境卫生的监督管理；经营管理办有市场资产，负责市场内社会治安、消防管理和经营环境等工作；负责新市场开发与管理，按国家相关法律法规收取费用，对进入市场收费的单位进行监督管理，全区农贸市场长效管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市场服务中心单位内设机构包括：

市场服务中心属差额拨款事业单位，内设机构六个：办公室、人事股、财务股、保卫股、市场监管股、纪检监察室。财务实行国库集中支付。

（二）决算单位构成。鼎城区市场服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区市场服务中心本级。

第二部分

部门决算表

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

注：本表反映部门本年度各项支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入892.84万元，其他收入71.49万元，年初结转和结余154.49万元，收入总计1118.81万元。2020年度支出917.73万元，结余分配15.21万元，年终结转结余185.87万元，支出总计1118.81万元，与2019年相比，减少83.72万元，支出减少6.96%，主要是因为人员异动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1118.81万元，其中：财政拨款收入892.84万元，占79.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.49万元，占6.39%，年末初结转和结余154.49万元，占13.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1118.81万元，其中：基本支出917.73万元，占82.03%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结余分配15.21万元，占1.36%；年终结转和结余185.87万元，占16.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收入总计1047.33万元，与2019年相比，减少155.2万元，减少12.91%，主要是因为人员异动。

    2020年度财政拨款支出总计1047.33万元，与2019年相比，减少155.2万元，减少12.91%，主要是因为人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1047.33万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少155.2万元，减少%，主要是因为人员异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1047.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.49万元，占81.3%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出9.96万元，占0.95%，年末结转和结余185.87万元，占17.75%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为720.86万元，支出决算数为1047.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为,720.86万元，支出决算为720.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为720.86万元，调整支出决算为1047.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员调整，职工的养老保险和职业年金集体部分缴纳和还账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出861.45万元，其中：人员经费712.61万元，占基本支出的82.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费148.84万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为6.32万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为5.92万元，完成预算的45.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，本单位严控“三公”经费，压减了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.4万元，完成预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，因公出国（境）费支出决算数0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.4万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无，支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组100个、来宾600人次，主要是各县市市场服务中心在鼎城考察学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.4万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.4万元，主要是支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出256.16万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：公用经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中是商务局划转的纯电动车，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，经化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进市场服务中心稳步发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出科学化、精细化管理、提高专项资金使用效益和管理水平、充分发挥财政资金的扶持引导作用，根据常鼎财发（2020）文件精神，我中心对2020年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

   区市场服务中心成立于2000年7月，是工商体制改革的产物，分流前属于公务员管理单位，人员经费财政全额保障，现本单位系鼎城区商务粮食局主管的差额拨款事业单位，内设机构六个：办公室、人事股、财务股、保卫股、市场监管股、纪检监察室。财务实行国库集中支付。具体情况汇报如下：

人员情况：2020年12月31日，中心共有人员107人（其中：财政全额供养的班子成员2人）。退休人员45人，非财政全额供养的60名。

（二）单位主要职责

负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。负责全区市场内的物业管理；负责市场经营秩序和环境卫生的监督管理；经营管理国有市场资产，负责市场内社会治安、消防管理和经营环境等工作；负责新市场开发与管理，按国家相关法律法规规定收取费用，对进入市场收费的单位进行监督管理。2020年部门决算单位为一个（本级），单位现有全额拨款编制7人，实有在职人员62人，离休人员0人，退休人员45人。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年年初预算收入720.86万元，2020年预算支出770.86万元，其中，人员经费支出770.86万元；公用经费为0万元。

 (二)部门预算收支决算情况

2020年年终决算收入892.84万元，其他收入71.49万元，年初结转和结余154.49万元，总计1118.81万元。2020年年终决算支出880.73万元，社会保障和就业支出15.99万元，城乡社区支出21万元，结余分配15.21万元，年终结转和结余185.87万元，总计1118.81万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

“三公”经费总支出6.32万元，其中公务接待费5.92万元，按照区委区政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，本单位严控“三公”经费，压减了公务接待费；因公出国（境）支出0元；公务用车0.4万元元。

政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。

三、部门绩效总目标

（一）部门绩效总目标

全面推进预算绩效管理，强化支出责任意识和效率意识，严格落实“谁办事、谁花钱”制度，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，确保完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门绩效目标

1、确保完成非税收入预算：全年农贸所物业管理费50万元。

2、加强市场监督管理。

3、固定资产管理有待进一步加强。通过开展资产清查，发现单位有部分办公设备达到年限已经无法正常使用，但没有及时申请处置，有的办公家具因单位搬家反复撤装、使用保管不善等原因，造成了不同程度的损毁，导致无法正常使用。

四、绩效评价工作情况

根据区财政资金绩效管理目标的任务的通知精神，成立了绩效管理领导小组，明确了职责分工。健全绩效管理工作机制，修订了《财务管理办法》。2020年所有财政资金都按规定、按程序支出，无虚列套取、无截留、挤占、挪用财政资金情况。

五、综合评价结果

综合财政资金自评情况，鼎城区市场服务中心部门整体支出评价指标得分为“96”分，绩效为“优秀”。总的来说市场服务中心的各项工作推进良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益

全年完成农贸所物业管理费50万元，完成了中心交办的各项工作任务。

（二）社会效益

着力服务智慧常德建设，农贸市场创建文明城市“61条标准”，对城区内的10家农贸市场实行长效常态化管理，重点保障市环境卫生达标，市场秩序良好，为消费者购物创造优美的环境，确保广大市民生活健康和创文保牌，实现社会经济生态效益全面丰收。

七、存在的问题

通过自查和自我评估，财务管理存在以下问题：

1、我中心财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在财政资金实际使用不及时的地方。

2、区财政追加资金，造成预算执行率有偏差。

八、有关建议

在今后的财政资金管理中，我们将进一步强化基层与实际工作的调研，细化财政资金预算申报，做到合理安排资金，加强财政资金使用的管理，确保做到“专款专用”，加强财政资金的执行指导，提高财政资金使用效果。

1、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

2、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

3、建立健全单位内部控制制度，确保财政资金的使用合理合法合规。

4、建议部门整体支出绩效评价指标进行相应修改，考虑到特殊需要情况下追加资金，以前年度结余资金对预算执行的影响。

5、加强宣传培训，强化预算绩效管理意识。

附件：2020年部门决算公开表