中共常德市鼎城区委宣传部2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全区宣传思想文化工作的规划和措施，协调全区宣传文化系统各单位之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，联系协调省驻常、驻区各新闻媒体，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。
8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全区国有文化资产监管工作。
11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
14、负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15、负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
16、受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17、对区网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区广播电视台、区文联。联系中央、省、市媒体驻区机构。
18、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共常德市鼎城区委宣传部内设机构包括：办公室（加挂党建办公室牌子）、理论教育组、新闻组、宣传文艺组、新闻出版版权与电影管理办、文明网信组。本部门系财政全额拨款的行政单位。人员编制数25人,其中行政编制12人，参管编制2人，事业编制11人，实际在职人数19人，退休人员4名。
二、部门预算单位构成
区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算305.64万元，其中，一般公共预算拨款305.64万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加50.73万元，主要原因是鼎城区网信事务中心成立，新进事业编制人员6人。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算305.64万元，其中：一般公共服务支出305.64万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加50.73万元，主要原因是鼎城区网信事务中心成立，新进事业编制人员6人。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算305.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算188.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算116.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老放映员生活困难补助支出13万元，主要用于老放映员生活困难补助等方面；网信事务中心经费支出16万元，主要用于鼎城区网络安全和信息化事务中心工作经费、网络监测年费、网络安全检查费等方面；其他经费支出13万元，主要用于工作等方面；专项业务费支出70.4万元，主要用于宣传、理论学习、社会宣传等方面；业务经费支出4.3万元，主要用于红网等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费24.53万元，比上年预算增加4.25万元，增长20.96%，主要原因是事业人员有所增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.4万元，主要是对外宣传增多。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为305.64万元，其中，基本支出188.94万元，项目支出116.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
