鼎城区文学艺术界联合会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。
2、组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。
3、开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。
4、具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。
5、督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。
7、组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。
8、开展内外文化交流。
9、受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。
10、维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，扶持奖励文艺人才发展，为他们排忧解难，当好后勤。
11、承办区委和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区文学艺术界联合会内设机构包括：常德市鼎城区文学艺术界联合会是财政独立核算，全额拨款的群团机构。2022年人员构成情况：编制数6人，实有在职人数6人，退休人数3人。内设机构包括综合办公室及《朗州》编辑部，无独立核算二级机构。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区文学艺术界联合会2022年预算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区文学艺术界联合会单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算88.19万元，其中，一般公共预算拨款88.19万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少21.13万元，主要原因是人员变化，经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算88.19万元，其中：一般公共服务支出88.19万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少21.13万元，主要原因是人员变化，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算88.19万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算64.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算23.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费7.14万元，比上年预算减少2.69万元，下降27.37%，主要原因是项目减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是厉行节约，严控开支，公务接待活动减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为88.19万元，其中，基本支出64.41万元，项目支出23.78万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
