鼎城区教育局机关2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、参与管理区本级教育经费和上级对本区的教育投资；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算；负责指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4、主管全区教师工作；协助有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全区教育系统人才队伍建设工作；负责指导普通大中专毕业生就业创业工作；负责全区教师奖励、专业技术职务评审、教师资格认定、教师职业道德教育及各级各类中小学校教师调配录用、劳动工资、考核、教师退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5、指导和管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等职业教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。
6、组织实施三大国考(高考、成考、自考)以及初高中学业水平考试；负责组织普通高中学业水平考试。加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，全面实施素质教育。
（二）机构设置
常德市鼎城区教育局机关内设机构包括：鼎城区教育局系一级预算单位，财政全额拨款，教育局机关现有内设机构11个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、安全股、校车办、学前办、党建办、行政审批股、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。
二、部门预算单位构成
2022年预算编制范围仅教育局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,008.66万元，其中，一般公共预算拨款1,008.66万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少235.47万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,008.66万元，其中：教育支出1,008.66万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少235.47万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,008.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算777.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算231.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费57.3万元，比上年预算减少75.27万元，下降56.78%，主要原因是公用经费压减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是三公经费压减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，主要进行各级各类教育教学会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；列入教育事业发展专项经费中列支。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9.45万元，其中，货物类采购预算9.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,008.66万元，其中，基本支出777.3万元，项目支出231.36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
