鼎城区第一中学2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、五、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、六、抓好教师队伍建设，让每个教师都热衷于教育事业；
7、七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
8、七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
9、七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置
常德市鼎城区第一中学内设机构包括：学校内设机构包括：办公室、教务科、学生科、总务科、团委会等。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围仅包含学校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,180万元，其中，一般公共预算拨款5,899.4万元，政府性基金预算拨款0万元，上级财政补助收入280.6万元，上年结转0万元。收入较去年增加1,455.52万元，主要原因是课后服务延时费和校庆校友捐赠收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,180万元，其中：教育支出6,180万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加1,455.52万元，主要原因是校庆学校改造增加费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,180万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3,702万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,478万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费272.2万元，比上年预算增加130.96万元，增长92.72%，主要原因是预计的校庆费用。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费13.8万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加13.8万元，主要是校庆接待增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，校庆举办召开校庆会议；培训费预算10万元，学校为提高教学质量，派教师外出培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1500万元，其中，货物类采购预算710万元；工程类采购预算790万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,180万元，其中，基本支出3,702万元，项目支出2,478万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
