鼎城区医疗保障局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实区委医疗保障工作的部署要求，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施。
2、拟定并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策，组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
4、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策等。
（二）机构设置
常德市鼎城区医疗保障局内设机构包括：办公室、规划财务和医药价格招标采购股、基金监督管理和法规股、行政审批服务股、稽查股、事务中心。
二、部门预算单位构成
鼎城区医疗保障局2022年部门预算汇总公开单位构成包括：鼎城区医疗保障局单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算689.26万元，其中，一般公共预算拨款689.26万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少102.2万元，主要原因是筹资工作经费及医保基金各项财政配套等专项经费财政作为专项资金预留。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算689.26万元，其中：卫生健康支出689.26万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少102.2万元，主要原因是筹资工作经费及医保基金各项财政配套等专项经费财政作为专项资金预留。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算689.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算540.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算149.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费43.43万元，比上年预算增加1.6万元，增长3.83%，主要原因是因工作需要调入人员，相应增加了公务费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为11.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8.3万元，主要是2021年实际“三公”经费预算数为10万元（2021年度安排公车运行费3万元，上年结余公车运行费3.5万元，公务接待费3.5万元），2022年“三公”经费预算较2021年增加1.3万元，主要原因为基金管理条例出台后，为加大基金监管、增加稽查力度，相应增加公务用车运行费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开筹资工作、政策宣传、基金监管等会议，人数约600人，内容为筹资动员大会、基金监管、医保政策宣传、场租费等；培训费预算1万元，拟召开医保系统信息化建设培训、相关业务学习等培训，人数约200人，内容为各项业务学习、医保信息平台相关培训等；暂无相关赛事、晚会安排，本年度未安排相关经费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额75.2万元，其中，货物类采购预算75.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为689.26万元，其中，基本支出540.06万元，项目支出149.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
