鼎城区公路建设养护中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用.负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。
2、负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。
（二）机构设置
常德市鼎城区公路建设养护中心内设机构包括：局机关设置综合办公室、后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、督查室、司机班等8个股室，下辖24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班），1个中心养护站（石板滩中心养护站）。
二、部门预算单位构成
鼎城区公路建设养护中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区公路建设养护中心单位本级8个股室以及下属24个养护道班、1个养护站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,688.39万元，其中，一般公共预算拨款2,688.39万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加195.84万元，主要原因是2022年国省县道养护经费250.29万元纳入年初预算，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,688.39万元，其中：交通运输支出2,688.39万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加195.84万元，主要原因是2022年增加国省县道养护经费250.29万元，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,688.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,438.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算250.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费141.26万元，比上年预算减少2.1万元，下降1.46%，主要原因是2021年度本单位职工调出5人，机关运行经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，尽量减少非生产性支出，对公务接待费进行逐年压减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开全道班养护工作半年度、年度考核评比会2次，人数110人，内容为：对下辖24个道班半年度、全年度养护工作考核评比工作进行总结、表彰。拟召开“七一”全局党员大会，人数80人，内容为庆祝“七一”建党节，学习党中央文件；培训费预算2万元，拟委派养护桥梁工程师年度培训，地点长沙，内容为桥梁工程师继续教育及桥梁养护工艺的更新。拟委派道路养护统计员前往长沙进行道路养护里程统计工作培训，内容为国省县道养护里程、路况、路貌统计工作；拟组织全局职工进行春游、秋游活动，人数194人，内容为：前往林伯渠、赵必振同志故居参观学习、谈心得。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,688.39万元，其中，基本支出2,438.1万元，项目支出250.29万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
