鼎城区环境卫生服务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。
2、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与对环境卫生设施的规划和设置。
3、负责做好城区主次干道的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。
4、负责对为纯居民户环境卫生提供有偿服务的清扫单位进行统一管理。
5、协助区城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、政工室、财务室、收费室、考核办、综治办、工程建设股等职能股室。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算，属于独立预算单位，没有下设其他预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算947.81万元，其中，一般公共预算拨款947.81万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少19.37万元，主要原因是对比上年人员减少，调出2人，退休1人。人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算947.81万元，其中：城乡社区支出947.81万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少19.37万元，主要原因是在职人员退休增加，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算947.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算712.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算235.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费27.32万元，比上年预算减少213.87万元，下降88.67%，主要原因是行政运行机关运行经费按财政拨款只有27.32万元，其他不足部分在纳入一般公共预算管理的非税收入拨款中弥补，记入一般行政管理事务支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为31.05万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费30.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.75万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.7万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约，反对浪费的要求，大幅减少公务接待费开支，其中部分“三公”经费预算在纳入一般公共预算管理的非税收入拨款中弥补。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开环卫节庆祝大会，参会人员为全体干职，清扫、清运相关人员，内容为工作总结和表彰优秀环卫工人、优秀班组；培训费预算0.5万元，环卫业务培训及相关人员拟参加职能、技能业务培训，预计10人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额36.75万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30.75万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为947.81万元，其中，基本支出712.51万元，项目支出235.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
