鼎城区冲柳垸水利管理委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责冲柳垸境内石公桥镇，镇德桥镇，周家店镇防汛抗旱作用，进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水。
2、负责加强规划意识，抓好项目储备；加强协调意识，抓好资金争取；加强责任意识，抓好项目跟踪。
3、负责冲柳垸垸境内灌区水利工程建设与76处涵闸设备维护管理。
4、负责冲柳垸境内水雨情测报及防汛抗旱等重要工作任务。
5、负责西洋陂水库等24座水库管理及指导水资源保护工作，负责农村安全饮水管理实施情况。
6、负责垸内108公里二线大堤为确保冲柳垸人民群众生产生活，农田基本建设旱涝保收发挥着巨大作用。
（二）机构设置
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会内设机构包括：1、办公室（党建办）；2、财务股；3、人秘股；4、水政股；5、工程股。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会2022年部门预算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算304.17万元，其中，一般公共预算拨款304.17万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加26.45万元，主要原因是人员异动及工资提标晋级。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算304.17万元，其中：农林水支出304.17万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加26.45万元，主要原因是人员异动及工资提标晋级。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算304.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算284.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费12.96万元，比上年预算减少8.64万元，下降40%，主要原因是按规定压减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是按规定压减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.4万元，拟召开防汛会议，人数70人；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；经费不足未安排培训费预算支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为304.17万元，其中，基本支出284.17万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
