鼎城区招商促进事务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。
2、重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。
3、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。
（二）机构设置
常德市鼎城区招商促进事务中心内设机构包括：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部。
二、部门预算单位构成
区招商促进事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算148.38万元，其中，一般公共预算拨款148.38万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加14.69万元，主要原因是人员异动调整及院落物业管理费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算148.38万元，其中：一般公共服务支出148.38万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加14.69万元，主要原因是人员异动调整及院落物业管理费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算148.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算148.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费9.75万元，比上年预算增加3万元，增长44.44%，主要原因是增加院落物业管理费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是招商引资外事活动增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为148.38万元，其中，基本支出148.38万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
