鼎城区行政审批服务局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
2、推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
3、牵头负责全区“放管服”改革工作；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
4、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。
5、负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导区政府网站建设。
6、负责区智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
7、负责区本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
8、统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
9、统筹推进电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
10、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区行政审批服务局内设机构包括：根据编委办核定，我局内设机构3个，下属二级事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构有办公室、行政审批改革管理股、政务公开服务股。下属二级事业单位有政务服务中心、大数据中心。
二、部门预算单位构成
（一）部门单位构成一级预算单位：区行政审批服务局；单位性质：行政单位；经费管理方式：财政全额拨款。（二）人员构成编制数：行政编制8人，事业编制15名；在职人数：21人；离退休人数：2人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算203.74万元，其中，一般公共预算拨款203.74万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少23.56万元，主要原因是本年没有一般公共预算管理非税收入拨款。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算203.74万元，其中：一般公共服务支出203.74万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少23.56万元，主要原因是本年没有一般公共预算管理非税收入拨款。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算203.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算203.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费21.78万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.55%，主要原因是坚持厉行节约反对浪费，进一步压减开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.32万元，其中，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11.97万元，主要是2021“三公”经费年初预算录时因操作失误将干部交通补贴9.29万元录为公务用车维护，我单位无公务用车，2021年实际“三公”预算3万元，2022年较之减少2.68万元，主要是因为按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，主要是用于政务公开、政务服务等工作会议；培训费预算1万元，主要是用于市一体化平台操作培训、全区智慧党务、政务、公共服务“一门式”整合提质业务培训会；其他业务培训等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额21.68万元，其中，货物类采购预算12.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9.17万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为203.74万元，其中，基本支出203.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
