鼎城区自然资源局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；
2、规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；
3、规范国土资源权属管理；
4、全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；
5、及时准确提供全区土地利用各种数据；
6、节约集约利用土地资源；
7、规范土地、矿业权和测绘市场秩序；
8、矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；
9、实施矿山地质环境保护；
10、组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；
11、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区自然资源局内设机构包括：2022年部门预算公开单位包括鼎城区国土资源局本级11个行政股室（其中有综合办公室、党建办公室、法制办公室、财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、信息宣传股）、8个二级机构（包括执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心、国土资源储备中心、土地开发整理中心、空间规划和信息事务中心、测绘队、交易中心）及23个自然资源所。
二、部门预算单位构成
鼎城区自然资源局2022年部门预算汇总公开单位构成包括：鼎城区自然资源局本级及所有二级机构、23个自然资源所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,374.99万元，其中，一般公共预算拨款3,374.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加60.79万元，主要原因是本年度新进了一批人员，优化了人员结构，人员经费对比上年度增加了。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,374.99万元，其中：一般公共服务支出78.48万元，自然资源海洋气象等支出3,296.51万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加60.79万元，主要原因是本年度新进了人员，增加了人员支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,374.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,646.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,728.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费81.48万元，比上年预算减少429.59万元，下降84.06%，主要原因是响应区委区政府“厉行节约”的号召，大幅缩减了非生产性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为58.14万元，其中，公务接待费20.94万元，公务用车购置及运行费37.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少39.06万元，主要是响应区委区政府过“紧日子”号召，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；年初考虑公用经费大幅缩减，未考虑会议费、培训费预算支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1297.20万元，其中，货物类采购预算94万元；工程类采购预算1200万元；服务类采购预算3.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,374.99万元，其中，基本支出1,646.19万元，项目支出1,728.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
