鼎城区自然资源事务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全区集体土地拆迁事务工作，贯彻执行集体土地征地拆迁有关法律、法规及政策规定，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担集体土地征地拆迁工作任务调度，并负责组织协调征拆项目交地相关事务性工作；承担征收土地公告、征地补偿安置方案公告的发布；承担集体土地拆迁安置资金的归集、拨付和项目结算审计；
2、承担集体土地征地拆迁项目的实物量调查、登记、核查，补偿数据的核算及征地拆迁补偿安置预算的编制；
3、承担集体土地征地拆迁安置资格方案的拟定，并负责安置结果的公示；
4、承担全区征地拆迁补偿安置政策的解释，协调、调查有关征地拆迁补偿安置的争议、纠纷及来信来访回复接待等工作；
5、承担全区征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据，组织全区征地拆迁业务培训；
6、完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他工作任务。
（二）机构设置
常德市鼎城区自然资源事务中心内设机构包括：综合组、财务组、征地拆迁组、安置组四个组室。
二、部门预算单位构成
鼎城区自然资源事务中心2022年部门预算汇总公开单位构成包括：鼎城区自然资源事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算278.13万元，其中，一般公共预算拨款278.13万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少64.11万元，主要原因是本年度项目减少，可提取工作经费相应减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算278.13万元，其中：自然资源海洋气象等支出278.13万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少64.11万元，主要原因是本年度项目减少，可提取工作经费相应减少，行政支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算278.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算208.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费10.8万元，预算与上一年度持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.64万元，其中，公务接待费3.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.26万元，主要是响应区委区政府要求过“紧日子”的号召，压缩三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为278.13万元，其中，基本支出208.13万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
