鼎城区双桥坪镇人民政府2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹乡镇个村社区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和全面覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸；
2、统筹区域发展，参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境，采集企业信息，服务辖区企业，促进项目发展等工作；
3、组织公共服务，组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策；
4、实施公共管理，负责辖区内生态环境保护，城市管理、等综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，平安建设，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、监督执法管理，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督；
7、监督执法管理，对辖区内各类单位，社会组织，村居民等社会力量参与社会管理，为乡镇发展服务；
8、保障社区自治，指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织社区单位和村民参与本地建设；
9、完成区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区双桥坪镇人民政府内设机构包括：乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所。
二、部门预算单位构成
基层预算单位包含乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,137.05万元，其中，一般公共预算拨款1,137.05万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少71.64万元，主要原因是压缩公用开支及人员退休及调离减少人员开支。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,137.05万元，其中：一般公共服务支出403.6万元，卫生健康支出53.4万元，农林水支出680.05万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少71.64万元，主要原因是压缩公用开支及人员退休及调离减少人员开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,137.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,137.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费453.19万元，比上年预算增加368.61万元，增长435.81%，主要原因是村级转移支付在21年是在项目支出里。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14.3万元，其中，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11.66万元，主要是21年三公经费一部分在财政专户列支，2022年在预算资金里列支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，主要召开交办上级交办的各项任务，主要人员为全立体镇村干部；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,137.05万元，其中，基本支出1,137.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
