鼎城区草坪镇人民政府2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。
2、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案；组织指导好各业生产。
3、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力。
4、搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
5、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施。
7、负责水利设施的管理。
8、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
9、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
10、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。
11、调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
12、狠抓产业发展；促进乡风文明；打造宜居乡镇。
13、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；全域推进美丽乡村建设。
（二）机构设置
常德市鼎城区草坪镇人民政府内设机构包括：乡行政、乡财政、乡站所、乡计育，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
二、部门预算单位构成
草坪镇人民政府纳入2022年部门预算编制范围包括：草坪镇人民政府本级及村级转移支付。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算891.8万元，其中，一般公共预算拨款891.8万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加94.38万元，主要原因是人员经费及公务费的调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算891.8万元，其中：一般公共服务支出377.33万元，卫生健康支出10.2万元，农林水支出504.27万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加94.38万元，主要原因是人员经费及公务费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算891.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算891.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费334.75万元，比上年预算增加275.15万元，增长461.66%，主要原因是人员经费及公务费的增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为11.1万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.1万元，主要是公务接待费按上年度缩减10%。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0.5万元，拟召开培训2次，培训人数为10-20人，内容为镇村两级财务管理规范及新的财务制度及财经纪律；经费预算0.5万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为891.8万元，其中，基本支出891.8万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
