鼎城区十美堂镇人民政府2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。
8、保障社区自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻区单位和村民参与本地建设、管理。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区十美堂镇人民政府内设机构包括：常德市鼎城区十美堂镇人民政府由乡行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于全额拨款单位。内设机构（6个）包括：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。事业单位（5个）包括：十美堂镇综合行政执法队、十美堂镇政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室与其合署办公）、十美堂镇农业综合服务中心（加挂水利管理站）、十美堂镇社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站〕、十美堂镇退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我办纳入2022年部门预算编制范围包括镇本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,595.8万元，其中，一般公共预算拨款1,595.8万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少109.27万元，主要原因是排渍电费未包含在年初预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,595.8万元，其中：一般公共服务支出489.05万元，卫生健康支出95.76万元，农林水支出1,010.99万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少109.27万元，主要原因是排渍电费未包含在年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,595.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,595.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费695.64万元，比上年预算增加601.82万元，增长641.46%，主要原因是村级组织运转保障经费、并乡经费等调整到基本支出中。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.88万元，其中，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7.88万元，主要是2021年新增5辆公务车，公车加油费预算增加5万，公务车维修费增加2万预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开政府各项中心工作统筹会议，人数为1500人，内容为油菜花节开幕式前期筹备工作会议、疫情防控等重点工作调度会议等；培训费预算0.7万元，拟召开各类人员业务培训，人数为300人，内容为村级财务业务基础培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,595.8万元，其中，基本支出1,595.8万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
