鼎城区财政局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。
4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导区本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城区基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8、会同有关部门监督管理区社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制报区社会保障预决算草案。
9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。
10、负责管理全区的会计工作，负责管理会计从业资格监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全区会计制度，指导和监督注同会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
11、负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
12、负责指导乡镇的财政管理；监督指导涉农补助资金的管理与发放，本区农村综合配套改革。
13、制定全区及区本级财源建设规划，指导全区财源建设工作，管理财源建设资金(基金)。
14、制定财政教育规划；组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区财政局内设机构包括：内设机构（15个）：办公室（加挂党建办公室牌子）、综合规划股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、国库股、金融与债务管理股、资产股、会计股（加挂行政审批服务股牌子）、绩效评价与监督检查股、信息股。二级事业单位（12个）：乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心、政府采购管理办公室、工资发放管理办公室、金融与债务管理办公室、控制社会集团购买力领导小组办公室、财政投资评审办中心、财政预算审核办公室、财源建设领导小组办公室、融资核算中心、财政信息管理办公室。
二、部门预算单位构成
根据《鼎城区财政局关于做好2022年部门预算公开工作的通知》,我办纳入2021年部门预算编制范围包括15个内设机构及12个二级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,472.47万元，其中，一般公共预算拨款2,472.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加24.4万元，主要原因是工资调标上涨。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,472.47万元，其中：一般公共服务支出2,472.47万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加24.4万元，主要原因是工资调标上涨。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,472.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,121.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,350.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费135.21万元，比上年预算减少2.76万元，下降2%，主要原因是公务接待费按照八项规定削减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为16.66万元，其中，公务接待费16.66万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.86万元，主要是公务接待费按照八项规定削减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额208.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算208.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,472.47万元，其中，基本支出1,121.73万元，项目支出1,350.74万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
