鼎城区教育局（战线）2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策,拟订全区教育改革与发展战略和规划,并组织实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门审批、设置各级各类学校;指导各级各类学校的教育教学研究和改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、指导和管理全区学前教育、基础教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作;按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作;负责指导、协调全区少数民族教育工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区教育局（战线）内设机构包括：鼎城区教育局（战线）隶属教育局管理，系一级预算单位，财政全额拨款,教育局现有内设机构7个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的有：浦沅实验学校、蒿子港中学、中河口中学、十美堂中学、黄珠洲中学、黑山嘴中学、石公桥中学、镇德桥中学、周家店中学、大龙站中学、双桥坪中学、长岭岗中学、牛鼻滩中学、韩公渡中学、灌溪中学、石板滩中学、蔡家岗中学、雷公庙中学、斗姆湖中学、许家桥中学、丁家港中学、草坪中学、谢家铺中学、黄土店中学、唐家铺中学、钱家坪中学、沧山中学、港二口中学、长茅岭中学、尧天坪中学、逆江坪中学乡镇31个学校。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算32,596.8万元，其中，一般公共预算拨款28,903.05万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入1,200万元，上级财政补助收入2,493.75万元，上年结转0万元。收入较去年增加32,596.8万元，主要原因是教育局战线为新增的预算单位。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算32,596.8万元，其中：教育支出32,596.8万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加32,596.8万元，主要原因是教育局战线为新增的预算单位。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算31,396.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算31,311.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费2,192.55万元，比上年预算增加2,192.55万元，增长100%
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为144.7万元，其中，公务接待费144.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加144.7万元，主要是教育局战线为新增的预算单位。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算50.7万元，拟召开安全、校车、班主任等会议，人数约9800人次。内容为安全、校车、班主任等各项会议；培训费预算179万元，拟召开安全、校车、班主任、骨干、学科等培训，人数为11000人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为32,596.8万元，其中，基本支出31,311.8万元，项目支出1,285万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
