中共常德市鼎城区委统一战线工作部2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市鼎城区委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共常德市鼎城区委统一战线工作部概况
一、部门职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,统筹协调和指导各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,协助各民主党派基层组织、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)统一管理全区民族宗教工作,贯彻落实民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法管理民族宗教行政事务,保障少数民族合法权益,联系少数民族代表人士作。坚持宗教中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
(十)统一管理全区侨务工作,管理落实侨务工作的方针政策和法律法规,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
(十一)领导区工商联党组,指导区工商联工作,联系区侨联。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中共常德市鼎城区委统一战线工作部内设机构包括:本部门共有编制13个,实有人数14人。内设股室4个,加挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室牌子。下设办公室(加挂党建办公室牌子)、民族宗教事务办公室、侨务工作办公室、党外代表人士工作办公室(加挂新的社会阶层人士工作办公室牌子)4个组室。下设事业单位鼎城区新的社会阶层人士服务中心。
(二)决算单位构成
中共常德市鼎城区委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市鼎城区委统一战线工作部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 303.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 389.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 73.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 376.87 | 本年支出合计 | 58 | 392.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 15.51 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 392.39 | 总计 | 62 | 392.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 376.87 | 303.07 | 73.80 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 374.32 | 300.51 | 73.80 | ||||||
20134 | 统战事务 | 374.32 | 300.51 | 73.80 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 174.62 | 174.62 | |||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 198.79 | 124.99 | 73.80 | ||||||
2013404 | 宗教事务 | 0.90 | 0.90 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | |||||||
20807 | 就业补助 | 2.56 | 2.56 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.56 | 2.56 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 392.39 | 192.67 | 199.72 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 389.09 | 191.93 | 197.16 | |||||
20134 | 统战事务 | 389.09 | 191.93 | 197.16 | |||||
2013401 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 205.48 | 17.22 | 188.26 | |||||
2013403 | 机关服务 | 0.04 | 0.04 | ||||||
2013404 | 宗教事务 | 0.90 | 0.90 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.30 | 0.74 | 2.56 | |||||
20807 | 就业补助 | 3.30 | 0.74 | 2.56 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.30 | 0.74 | 2.56 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 303.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.10 | 312.10 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.56 | 2.56 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 303.07 | 本年支出合计 | 59 | 314.66 | 314.66 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.58 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 314.66 | 总计 | 64 | 314.66 | 314.66 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 314.66 | 191.89 | 122.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 312.10 | 191.89 | 120.21 | ||
20134 | 统战事务 | 312.10 | 191.89 | 120.21 | ||
2013401 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 128.53 | 17.22 | 111.31 | ||
2013404 | 宗教事务 | 0.90 | 0.90 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | |||
20807 | 就业补助 | 2.56 | 2.56 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.56 | 2.56 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 174.67 | 302 | 商品和服务支出 | 17.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 78.12 | 30201 | 办公费 | 6.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.29 | 30202 | 印刷费 | 9.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.21 | 30206 | 电费 | 0.47 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 12.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.79 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 174.67 | 公用经费合计 | 17.22 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.20 | 3.20 | 3.01 | 3.01 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计392.39万元。与上一年度相比,收、支总计各减少68.05万元,下降14.78%。主要是因为按照区委、政府过紧日子的要求,尽量减少公务接待以及各项经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计376.87万元,其中:财政拨款收入303.07万元,占80.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入73.8万元,占19.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计392.39万元,其中:基本支出192.67万元,占49.1%;项目支出199.72万元,占50.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计314.66万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少104.52万元,下降24.93%。主要是因为按照区委、政府过紧日子的要求,尽量减少公务接待以及各项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出314.66万元,占本年支出合计的80.19%。与上一年度相比,财政拨款支出减少92.94万元,下降22.8%。主要是因为按照区委、政府过紧日子的要求,尽量减少公务接待以及各项经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出314.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出312.1万元,占99.19%;社会保障和就业支出2.56万元,占0.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为242.95万元,支出决算数为314.66万元,完成年初预算的129.52%,其中:
1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)
年初预算为125.73万元,支出决算为174.67万元,完成年初预算的138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是单位新增了人员,使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加;二是财政追加了2020年度绩效奖励、综治奖励以及2021年工资调标(正常晋档、晋级、职级晋升)等人员经费;三是财政增加了统战工作、宗教工作等其他工作经费。
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为117.22万元,支出决算为128.53万元,完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是单位新增了人员,使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加;二是财政追加了2020年度绩效奖励、综治奖励以及2021年工资调标(正常晋档、晋级、职级晋升)等人员经费;三是财政增加了统战工作、宗教工作等其他工作经费。
3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级下拨的宗教教职人员生活困难补助。
4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是单位新增了人员,使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加;二是财政追加了2020年度绩效奖励、综治奖励以及2021年工资调标(正常晋档、晋级、职级晋升)等人员经费;三是财政增加了统战工作、宗教工作等其他工作经费。
5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:给相关对象发放再就业援助工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出191.89万元,其中:人员经费174.67万元,占基本支出的91.03%,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费17.22万元,占基本支出的8.97%,主要包括:办公费、印刷费、电费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为3.01万元,完成预算的94.06%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.2万元,支出决算为3.01万元,完成预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是落实上级以及区委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,减少公务接待支出。 ,与上年相比增加0.59万元,增长24.38%,增长的主要原因是用于接待其他区县以及上级有关部门的调研。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.01万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为3.01万元,全年共接待来访团组79个、来宾800人次,主要是用于接待其他区县统战部门来鼎城交流学习、调查研究工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市鼎城区委统一战线工作部2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市鼎城区委统一战线工作部2021年度机关运行经费支出17.22万元,比上一年决算数增加0.72万元,增长4.36%。主要原因是:单位新增了人员,使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共常德市鼎城区委统一战线工作部开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市鼎城区委统一战线工作部2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,中共常德市鼎城区委统一战线工作部共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金108.7万元,占一般公共预算项目支出总额的54.4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对统战工作经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出312.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度单位预算绩效评价情况优秀。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出312.09万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度单位预算绩效评价情况优秀。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
统战工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为66.61万元,执行数为66.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是多次召开了各类统战工作会议以及7个民主党派、统战团体、民族宗教工作会议;二是召开党外干部培训班、统战业务知识培训。发现的主要问题及原因:一是公用经费控制率没有得;二是财务管理包括预算资金管理办法等方面不够健全等。下一步改进措施:一是在资金管理、项目管理等方面进一步规范;二是制定实施方案,强化项目督促与检查,确保项目资金的使用。项目绩效自评综述:良好。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。对于项目组织实施情况,单位在执行项目时,项目资金管理严格按制度执行,项目均成立领导小组管理,同时制定实施方案,强化项目督促与检查,确保项目资金的使用。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件