鼎城区公安局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区公安局概况

一、部门职责

（一）职能职责：以打击犯罪和服务群众为基本职能，维护较好的社会治安秩序，为鼎城的经济建设创造良好的环境。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势。

（三）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。

（四）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（五）负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理等，担负着保卫维护该区社会治安稳定的重要任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区公安局内设机构包括：本部门共有编制人数390名，实有人数373人。根据区编委办核定，鼎城区公安局内设机构14个，派出机构21个，直属机构2个。本单位内设指挥中心、政工室、纪检督察大队、警务保障室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、法制大队、人口与出入境管理大队、网络安全监察大队、巡特警大队、情报大队等14个内设机构，派出玉霞、红云、郭家铺、斗姆湖、蒿子港、中河口、十美堂、韩公渡、牛鼻滩、贺家山、周家店、石公桥、镇德桥、双桥坪、蔡家岗、许家桥、尧天坪、花岩溪、谢家铺、草坪、黄土店等21个基层派出所。看守所、拘留所2个直属机构。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区公安局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,888.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,844.22万元，下降18.54%。主要是因为基建投资减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,248.14万元，其中：财政拨款收入12,715.86万元，占83.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,532.27万元，占16.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,810.51万元，其中：基本支出11,232.92万元，占66.82%；项目支出5,577.6万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,109.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,662.62万元，下降28.64%。主要是因为严厉执行“过紧日子“的要求以及基建投资较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13,579.81万元，占本年支出合计的80.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,325.36万元，下降24.16%。主要是因为基建拨款资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13,579.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.56万元，占0.87%；公共安全支出13,450.08万元，占99.05%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.05%；社会保障和就业支出4.17万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,026.22万元，支出决算数为13,579.81万元，完成年初预算的150.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为7,453.87万元，支出决算为9,378.52万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,567.35万元，支出决算为4,016.68万元，完成年初预算的256.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9,378.52万元，其中：人员经费8,023.06万元，占基本支出的85.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,355.47万元，占基本支出的14.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为214万元，支出决算为201.29万元，完成预算的94.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为20.46万元，完成预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因是疫情及正常控制公务接待次数、人数等 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为189万元，支出决算为180.83万元，完成预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是运行维护支出的减少 ，与上年相比增加16.61万元，增长10.11%，增长的主要原因是车辆油料单价上涨，成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.46万元，占10.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算180.83万元，占89.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.46万元，全年共接待来访团组190个、来宾1,890人次，主要是各区县公安局联合办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为180.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公安局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费180.83万元，主要是执法车辆油料、车修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为113辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余529.82万元；支出451.64万元，其中基本支出0万元，项目支出451.64万元；年末结转和结余78.18万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为451.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区公安局2021年度机关运行经费支出1,355.47万元，比上一年决算数增加318.74万元，增长30.74%。主要原因是：辅警人数增加等原因导致运行经费支出的增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区公安局开支会议费3.91万元，召开公安工作会议，人数230人，内容为年度总结大会；新时代县域警务工作会议，人数180人，内容为专项警务工作推进会；反电诈工作推进会，人数280人，内容为重点工作部署等；开支培训费12.39万元，用于开展警衔晋升“全警实战大练兵”轮训43人，所长教导员培训4人，优秀教官培训3人等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区公安局2021年度政府采购支出总额1,544.34万元，其中：政府采购货物支出857.81万元、政府采购工程支出215.02万元、政府采购服务支出471.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区公安局共有车辆113辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是快警平台车辆及警用两轮摩托车；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1587.4万元，占一般公共预算项目支出总额的12.48%。组织对2021年度公安局等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度公安局等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“禁毒专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施本项目，严厉打击了毒品犯罪，最大限度减少毒品犯罪对社会的危害，加强吸毒人员动态管控，有效解决特殊人群涉毒人员收治问题，维护社会治安秩序，治理社会治安乱源，提升群众安全感；积极开展各项禁毒宣传工作，营造全民禁毒氛围，提升公民自觉禁毒、拒毒意识；对促进全民禁毒，减少毒品危害产生积极可持续影响。

组织对“公安局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9451.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年来，鼎城区公安局在区委、区政府和市局党委坚强领导下，深入贯彻习近平法治思想，以政治建警为统领，不断深化“教育整顿”，聚焦建党100周年安保维稳主题，尽职履责、拼搏进取，为“开放强市 产业立市”“抢抓新机遇 建设新江南”战略实施创造了安全稳定的政治社会环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公安局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1587.4万元，执行数为1587.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了毒品犯罪打击率；二是保障公共安全监控视频系统的在线率、连通率。三是协警经费得到保障。四是确保城市快警正常运行，五是维护了社会的安全稳定。发现的主要问题及原因：一是预算编制不精准，年中追加大；二是政府采购预算编制不精确。下一步改进措施：一是各部门之间加强沟通协调，提高预算编制精准度；二是统一预算口径。公安局项目绩效自评综述：根据《鼎城区公安局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2021年度该部门整体支出绩效评价得分96分，评价结果为“优”。扣分情况：1、预算调整率扣2分，理由因业务用房建设，基础设施建设年中追加预算较多，不能达到相关指标要求，扣2分。2、资产管理扣2分，资产购买、处置不及时。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年决算公开上传附件（2021年度公安局整体支出绩效报告及表格）.doc