鼎城区文学艺术界联合会2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。

（二）组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。

（三）开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。

（四）具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。

（五）督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。

（六）组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。

（七）受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。

（八）开展内外文化交流。

（九）维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，为他们排忧解难，当好后勤。

（十）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区文学艺术界联合会内设机构包括：本部门共有编制人数6人，实有人数5人。内设股室1个，为鼎城区文学艺术界联合会《朗州》编辑部。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区文学艺术界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区文学艺术界联合会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计227.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少54.36万元，下降19.25%。主要是因为人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.64万元，其中：财政拨款收入123.86万元，占83.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.78万元，占16.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计227.99万元，其中：基本支出110.95万元，占48.66%；项目支出117.04万元，占51.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计201.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.35万元，下降15.29%。主要是因为人员变化，厉行节约，严格控制各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出201.46万元，占本年支出合计的88.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加41.25万元，增长25.75%。主要是因为机构改革职能职责增加，经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出201.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为109.32万元，支出决算数为201.46万元，完成年初预算的184.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为85.54万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.78万元，支出决算为111.8万元，完成年初预算的470.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出调整到其他共产党事务支出行政运行。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出87.17万元，其中：人员经费84.17万元，占基本支出的96.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费3万元，占基本支出的3.44%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，公务活动减少 ，与上年相比增加0.39万元，增长19.9%，增长的主要原因是省市检查、各区县群团组织交流学习等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组60个、来宾600人次，主要是省市检查、来访参观接待、各区县群团组织交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区文学艺术界联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区文学艺术界联合会2021年度机关运行经费支出3万元，比上一年决算数减少5.34万元，下降64.03%。主要原因是：严格落实上级要求，厉行节约，费用减少。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区文学艺术界联合会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区文学艺术界联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区文学艺术界联合会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金109.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本单位2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对本单位2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对本单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。预算绩效评价良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出109.32万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为109.32万元，执行数为109.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真在文艺队伍中开展 “建党百年艺心向党”、“文艺下基层”、“文艺扶贫”、“文艺抗疫”等主题文艺活动；二是扶持培养文艺人才成长；三是保障全区文艺创作数量不减，质量持续提升。发现的主要问题及原因：追加资金额度大于年初预算，预算执行差异率高，究其原因是预算不够造成的。下一步改进措施：一是紧密联系工作实际，科学合理编制预算，尽可能地做到不掉项、不漏项，细化预算项目，提高预算编制可行性，增强预算执行的严肃性；二是加大对文联的预算投入，党的十九大以后，文化工作的地位更加重要，文联肩上的担子越来越重，我单位开展的工作、举办的活动越来越多，加上活动、人员增加等原因，光靠目前的预算经费维持正常运转特别吃力，亟需加强预算经费上的支持。党的建设方面：加强党对文联工作的领导，围绕“建党百年”组织全体干部职工及协会党支部多次开展红色教育活动。 扶贫工作：文联3名干职包有11户贫困户，年内走访12次，发放慰问物资近万元。 文艺窗口建设：《朗州》杂志编印2期，到达第73期。《鼎城文艺》公众号现关注人数800加，年内发布信息28条。编辑出版了第一本作品集《鼎城作家中短篇小说集》。 举办活动情况：举办《庆祝中国共产党成立一百周年常德市艺术节鼎城赛区美术书法摄影联展》，组织近百幅作品参展，择优参加市展，并取得1个一等奖，6个2等奖，8个3等奖的优异成绩。召开了“建党100周年青年作家创作采风会”，举办了“乡村振兴与文化建设”主题论坛，举办书法公益讲座、送春联下乡活动，举办8次京剧进乡村票友联谊、“经典颂读——走进湖南应用技术学院”等13次文艺进校园朗诵会等等。 取得的重要成绩：一是围绕庆“建党百年”这个主题，鼓励各协会会员创作文艺作品800多篇（幅），其中，中、短篇小说35篇，戏曲87部，诗歌85首，报告文学、纪实散文、红色游记等250多篇，书法93幅、美术82幅，摄影128幅。二是围绕出“精品力作”这个重点，“艺心向党”创作采风佳作频出。许玲的《一面墙》、帅泽鹏创作的《只要主义真》、黄士英创作的《一张站票》等多部作品在国家级、省级媒体、平台发表和展演；陈乾松的《文甲农民武装起义》等6幅美术作品参加湖南省美术书法摄影展，好评如潮。三是围绕创“鼎城文艺”这个品牌，创作人才层出不穷。区作协副主席许玲的小说《较量》获湖《湘江文艺》杂志社2021年度最佳小说奖；黄士英老师加入中国戏曲家协会，其创作的《谷酒顠香》参演湖南省第七届艺术节，广受好评；还有多部建党百周年原创诗歌、音乐作品在省、市获奖；十美堂镇喜获中华诗词之乡荣誉称号，皮国繁等多名作者在《中华诗词》等国家级刊物发表作品20多篇。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021度文联整体支出绩效报告及表格(1).doc