中共常德市鼎城区委组织部2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共常德市鼎城区委组织部概况

一、部门职责

（一）坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部“四化”方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共常德市鼎城区委组织部内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数45人。内设组室5个，分别是综合办、党建办、干部一办、干部二办、老干办。所属事业单位4个，分别是湖南省红星视频网站、党员教育中心、老干部局活动中心、老干休养所。区委临时协调机构一个，驻村办。

（二）决算单位构成

中共常德市鼎城区委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委组织部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,505.88万元。与上一年度相比，收、支总计各减少38.67万元，下降2.5%。主要是因为2021年人员调出，比2020年底在职人数减少3人，人员开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,369.38万元，其中：财政拨款收入1,217.78万元，占88.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.6万元，占11.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,505.88万元，其中：基本支出535.41万元，占35.55%；项目支出970.47万元，占64.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,351.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.41万元，下降11.38%。主要是因为人员调出导致人员经费和公用经费减少，以及部门缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,351.04万元，占本年支出合计的89.72%。与上一年度相比，财政拨款支出减少40.15万元，下降2.89%。主要是因为人员减少，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,351.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,252.76万元，占92.73%；社会保障和就业支出86.08万元，占6.37%；农林水支出12.2万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为691.46万元，支出决算数为1,351.04万元，完成年初预算的195.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用指标8.51万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金是上年结转专项费用。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为469.22万元，支出决算为525.67万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.包含上年结转经费14W;2.追加在职绩效奖励及公积金；3.追加企业离休代管综治奖励；4.追加老干部重阳节座谈会、迎春座谈会工作经费；5.追加离退休绩效奖励；6.追加2020年绩效评估等奖励资金；7.追加7-12月在职人员异动、工资微调等。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为222.24万元，支出决算为632.56万元，完成年初预算的284.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预留经费中有一块老干部工作经费，年中拨付263万元；年初预留了换届工作经费，年中拨付80多万元。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.追加两优一先表彰资金；2.追加两新党建专项经费；3.追加选调生补助资金；4.追加组织建设经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.包含企业社保离退休人员生活补贴；2.包含离休干部增发年度生活补贴；3.包含特困企业离休干部享受在职干部年度考核奖；4.包含离休干部各项政策性待遇。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含公益性岗位补贴、再就业援助金等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含单位帮扶乡村振兴的援助金、包含派驻驻村干部的差旅补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出534.18万元，其中：人员经费500.9万元，占基本支出的93.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费33.28万元，占基本支出的6.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.77万元，完成预算的97.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格落实接待制度，精简开支 ，与上年相比减少0.52万元，下降36.62%，下降的主要原因是按照中央八项规定要求，严格落实接待制度，精简开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.87万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是汽油价格变动影响 ，与上年相比增加6.87万元，增长100%，增长的主要原因是上一年机构改革，老干局并入组织部，老干部保障用车并入组织部。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占11.58%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占88.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组23个、来宾230人次，主要是接待外地来访老干部工作等群体发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.87万元，主要是日常加油费用，过路费，公务用车保养及维护、保险费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委组织部2021年度机关运行经费支出33.28万元，比上一年决算数减少26.57万元，下降44.39%。主要原因是：本单位无政府性基金收入。

十、一般性支出情况

2021年度中共常德市鼎城区委组织部开支会议费0.63万元，其中包括召开“市管领导年度考核会议、年度述职会议”；开支培训费0.15万元，其中包括开展公务员初任培训资料费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委组织部2021年度政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共常德市鼎城区委组织部共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金570.41万元，占一般公共预算项目支出总额的69.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“组织工作及党建工作经费”“老干部工作经费”“公务员招录、管理、监督等工作经费”“驻村帮扶工作队工作经费”“困难党员帮扶资金”“农民大学生培训经费”“等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出570.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目运行良好。

组织对中共常德市鼎城区委组织部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1059.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.组织工作及党建工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为182.54万元，执行数为182.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期开展智慧党建培训；二是按其开展表彰活动；三是平稳开展换届工作。2.老干部工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为259万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：开展离退休干部日常管理、老干部日常工作及老干部党支部书记业务培训、正能量活动等主题活动，达到让党组织放心，老干部满意，服务对象满意度95%以上。3.公务员招录、管理、监督等经费自评综述：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.12万元，执行数为46.12万元，完成预算的100%。4.驻村帮扶工作队工作经费由财政局拨付给各个单位驻村工作队。5.农民大学生培训经费由财政局拨付给相关学校；6.困难党员帮扶资金经费自评综述：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。前面已说明。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度组织部部门整体支出绩效报告及表格.doc