中共常德市鼎城区委政法委员会2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共常德市鼎城区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安鼎城、法治鼎城建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议，参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成市委政法委员会和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共常德市鼎城区委政法委员会内设机构包括：人员编制情况：区委政法委机关核定行政编15人、事业编7人、工勤编制1人。实际在编行政编13人、事业编6人、工勤编3人，退休人员9人。实有人数28人。内设科室情况：办公室、政工室、执法监督室、平安办、稳定办、反邪办。

（二）决算单位构成

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委政法委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计865.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加130万元，增长17.66%。主要是因为其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计846.29万元，其中：财政拨款收入687.12万元，占81.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入159.18万元，占18.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计865.99万元，其中：基本支出350.64万元，占40.49%；项目支出515.34万元，占59.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计703.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.56万元，增长3.16%。主要是因为其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出703.08万元，占本年支出合计的81.19%。与上一年度相比，财政拨款支出增加37.53万元，增长5.64%。主要是因为其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出703.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650.38万元，占92.5%；公共安全支出52.7万元，占7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为448.7万元，支出决算数为703.08万元，完成年初预算的156.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为267.07万元，支出决算为284.82万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为181.63万元，支出决算为364.31万元，完成年初预算的200.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加以及人员异动经费支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出286.06万元，其中：人员经费251.59万元，占基本支出的87.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.47万元，占基本支出的12.05%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.1万元，支出决算为6.64万元，完成预算的72.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是按要求节约开支 ，与上年相比增加0.54万元，增长18.31%，增长的主要原因是接待人员与接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为3.15万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是严控相关经费，厉行节约 ，与上年相比减少0.76万元，下降19.44%，下降的主要原因是严控相关经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占52.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占47.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组30个、来宾255人次，主要是各省市区来访调研考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要是公务用车运行维护及加油服务支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年度机关运行经费支出34.47万元，比上一年决算数增加2.74万元，增长8.64%。主要原因是：水电费支出由上一年的项目支出转列为基本支出。

十、一般性支出情况

2021年度中共常德市鼎城区委政法委员会开支会议费2万元，用于租赁会场及会务的开支；开支培训费1万元，开展政法系统领导干部集中轮训及相关法治建设工作的培训；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元，其中购培训资料0.5万元，各赛事活动纪念品0.5万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共常德市鼎城区委政法委员会共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是维稳处突应急用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金133.83万元，占一般公共预算项目支出总额的19.47%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“法治建设工作经费”“维稳联络员工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成率100%。

组织对“中共常德市鼎城区委政法委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出716.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

法治建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.37万元，执行数为98.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层社会治理现代化试点乡镇完成100%；二是循案深查任务完成100%；三是重点人员管控完成100%；四是政法队伍干部培训完成100%。项目综述：深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，推进平安鼎城，法治鼎城建设。维稳联络员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.46万元，执行数为35.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预计情报数量完成100%，重点人员管控率完成100%。项目综述：坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民群众安居乐业。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件