鼎城区归国华侨联合会2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区归国华侨联合会概况

一、部门职责

（一）鼎城区归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。

（二）宣传、贯彻党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规，贯彻执行上级侨联组织的决定，根据《中国侨联章程》制定工作计划和发展规划，并组织实施。

（三）引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设及社会各项事业发展。

（四）加强涉侨法律法规宣传教育，努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，提供法律咨询和帮助。

（五）加强侨联自身的思想和组织建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（七）开展好侨界群众联络联谊和走访慰问活动。

（八）充分发挥侨联在人大、政协组织中的界别作用，履行好侨界参政议政的职能。

（九）承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区归国华侨联合会内设机构包括：本部门共有编制数4人，实有人数3人。根据鼎城区编委办核定，鼎城区归国华侨联合会未内设股室和二级机构，只有鼎城区归国华侨联合会单位本级。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区归国华侨联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区归国华侨联合会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计95.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1.46万元，下降1.51%。主要是因为严格控制各项侨联工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计63.67万元，其中：财政拨款收入57.05万元，占89.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.62万元，占10.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95.35万元，其中：基本支出34.01万元，占35.67%；项目支出61.34万元，占64.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计88.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7万元，下降7.31%。主要是因为年中追加的侨联预算内工作经费归集调入至年初结转结余中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出88.73万元，占本年支出合计的93.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2.68万元，增长3.11%。主要是因为按照上级工作要求增加了侨联工作任务追加了侨联工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出88.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为54.17万元，支出决算数为88.73万元，完成年初预算的163.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为30.82万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调整补发，公务员各项年终奖励包括年终一次性奖励工资、在职绩效奖励等人员经费，均未纳入年初部门预算，年中追加指标拨付。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.35万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的234.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作要求增加了侨联工作任务追加了侨联工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出34.01万元，其中：人员经费29.61万元，占基本支出的87.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费4.4万元，占基本支出的12.94%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数、严格按照公务接待标准安排相关活动 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组18个、来宾91人次，主要是邀请德康金融控股（香港）有限公司总裁黄大学、深圳市泰尔康生物医药科技有限公司副总何俊等来我区投资考察，接待其他区（县）市侨联来鼎城交流学习以及接待回乡省亲的华人华侨、港澳居民及其眷属等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区归国华侨联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区归国华侨联合会2021年度机关运行经费支出4.4万元，比上一年决算数增加0.14万元，增长3.29%。主要原因是：2021年7月调入一名编制人员、9月调出一名编制人员所产生的机关运行经费差额。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区归国华侨联合会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办5场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.97万元，主要是召开“帮助你·成全我”侨联委员一对一现场助学活动，市侨联党组书记、主席郭震宇出席会议，人数62人，现场帮助学生点亮微心愿，邀请庞二梅讲师为委员、学生授课《积善之家，必有余庆》；召开全区归侨侨眷、港澳同胞“情满中秋·喜迎国庆”联谊会，区委常委、副区长李娟，区人大常委会副主任刘志平等出席会议，全区归侨侨眷、港澳同胞代表共计75人参加；召开侨联四届六次全委会议，共计16人参加；组织鼎城侨界“防疫送凉·爱心助农”活动，区委副书记、统战部长王时雨，区委常委、区政府副区长李娟出席活动，部分侨资企业家参加；举办“九九重阳节·暖侨敬老情”鼎城区归侨侨眷重阳节活动，老年归侨侨眷代表共计46人参加。一般性支出无会议费开支的主要原因是我单位举办的会议活动经费统筹在侨联专项经费项目中列一般性项目支出，故在一般性支出中无会议收支计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区归国华侨联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区归国华侨联合会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对鼎城区归国华侨联合会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出88.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

鼎城区归国华侨联合会2021年度部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为54.17万元，执行数为95.35万元，完成预算的176%。项目绩效目标完成情况：一是涵养资源，立足大局促发展；二是激发内力，爱侨护侨优服务；三是巧借外力，助学助残惠民生；四是学史悟思，实干奋斗践初心。发现的主要问题及原因：预算编制不够全面，部分支出未纳入预算，存在一些临时性工作追加经费现象。下一步改进措施：一是加大对领导干部和财务工作人员的培训力度；二是科学制定年度绩效目标，健全考核机制。部门整体支出绩效自评综述：根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告，同时根据《鼎城区侨联2021年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2021年度该部门整体支出绩效评价得分98分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度鼎城区归国华侨联合会整体支出绩效报告及表格.doc