鼎城区妇女联合会2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 湖南省常德市鼎城区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省常德市鼎城区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

（七）负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    湖南省常德市鼎城区妇女联合会内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数5人。内设股室0个。

（二）决算单位构成

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省常德市鼎城区妇女联合会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计249万元。与上一年度相比，收、支总计各增加18.37万元，增长7.97%。主要是因为人员变动，工资调资与机构改革新增职能经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计242.23万元，其中：财政拨款收入108.29万元，占44.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.94万元，占55.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计249万元，其中：基本支出70.79万元，占28.43%；项目支出178.22万元，占71.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计110.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.74万元，下降35.01%。主要是因为财政预算拨款的压缩以及厉行节约，严控开支，开支中三公费用的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出110.89万元，占本年支出合计的44.53%。与上一年度相比，财政拨款支出减少47.34万元，下降29.92%。主要是因为财政预算拨款的压缩以及厉行节约，严控开支，开支中三公费用的压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出110.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.89万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为97.46万元，支出决算数为110.89万元，完成年初预算的113.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为67万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30.46万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转以及年中增补经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出70.79万元，其中：人员经费58.52万元，占基本支出的82.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.27万元，占基本支出的17.33%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降56.67%，下降的主要原因是厉行节约，严控开支，开支中三公费用的压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组4个、来宾40人次，主要是主要是接待常德地区桃源县、临澧县等的婚调委的婚调员，和各妇联的权益部干部等。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2021年度机关运行经费支出12.27万元，比上一年决算数增加3.84万元，增长45.55%。主要原因是：年中财政拨款。

十、一般性支出情况

2021年度湖南省常德市鼎城区妇女联合会开支会议费0.15万元，用于召开妇联系统工作会议，人数44人，内容为布置本年度的妇联工作任务以及妇联组织相对应的每个季度工作安排情况等；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湖南省常德市鼎城区妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及项目支出178.22万元，占71.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出为0，国有资本经营预算项目支出为0本单位2021年度政府性基金预算项目支出为0。本单位2021年国有资本经营预算项目支出为0。

组织对本单位项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度单位预算绩效评价情况优秀。

2021年我会从业人员控制在预算编制以内；全年三公经费支出0.126万元，三公经费支出未超标。从整体情况来看，区妇联整体支出达到了部门绩效管理目标：认真贯彻落实各级党和政府关于改进工作作风等文件及会议精神，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，从严从紧控制预算，切实压缩一般性支出。严格控制三公经费支出，认真执行关于公务消费的有关规定及制度，并对办公、印刷、差旅、会议、培训等支出进行严格控制和压缩。2021年资金到位率100%，完成了区委、区政府交予的各项工作任务。未收到任何群众投诉或其他事件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。本年支出决算数249万元，包括基本支出70.79万元，项目支出178.22万元。其中，工资福利支出58.52万元，商品和服务支出190.48万元，个人和家庭补助0万元。项目绩效目标完成情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：1.账务处理有待进一步规范，经费支出核算中，有些项目支出经费合并在基本支出中，没有进行项目专列。2.年初预算编制不够合理，要提高部门预算编制的准确性，对部门必办事项尽量提前规划，编入年初预算，提高年初预算资金分配的到位率。3.资金拨付不足。特别是“一元钱”问题尚未解决到位。按照全国妇联活动要求，要按妇女人均1元的标准增拨妇联专项工作经费纳入财政预算，目前的资金不足按妇女人均1元拨付（包含原有的资金在内）。相关的改进措施和有关建议为1.加强政策学习，多培训，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2.搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；3.上级妇联组织的中国妇基会或省妇基会两癌救助往来资金等等单独设立账户体现，增大了妇联本级现金支出。妇联项目绩效自评综述：良好。对于项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。按照财经制度，专门确定了“突出重点、注重效益、公开透明、专款专用”的原则对专项资金进行分配、使用和管理。基本做到项目经费专款专用。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。对于项目组织实施情况，单位在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，项目均成立领导小组管理，同时制定实施方案，强化项目督促与检查，确保项目资金的使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

上报-附件2：2021年区妇联部门整体支出绩效报告及表格.doc